Korrupciós kockázati térkép. Egészségügyi főorvos-helyettes, osztályvezetők, gyógyszerész, gyógyszerész Egy egészségügyi intézmény korrupciós kockázatainak térképe
1. Általános rendelkezések
1.1. Fokozat korrupciós kockázatok a KGBUZ „Barnaul 7. számú Gyermekvárosi Klinikai Kórház” korrupcióellenes politikájának legfontosabb eleme, amely lehetővé teszi annak biztosítását, hogy a végrehajtott korrupcióellenes intézkedések megfeleljenek az Intézmény tevékenységének sajátosságainak, ill. ésszerűen használja fel az intézményben a korrupció megelőzésére szánt forrásokat.
1.2. A korrupciós kockázatértékelés célja, hogy azonosítsa az Intézmény azon konkrét folyamatait és tevékenységeit, amelyek végrehajtása során a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy az Intézmény dolgozói korrupciós bűncselekményt követnek el mind személyes haszonszerzés céljából, mind az Intézmény javára. .
1.3. Ez a rendelet a Munkaügyi és Szociális Védelmi Minisztérium által kidolgozott, a korrupció megelőzésére és leküzdésére irányuló intézkedések kidolgozására és elfogadására vonatkozó iránymutatások figyelembevételével készült. Orosz Föderáció, az Intézményi Alapszabály és az intézmény egyéb helyi jogszabályai.
2. A korrupciós kockázatok felmérésének eljárása
2.1. Az Intézmény tevékenységében a korrupciós kockázatok felmérésére évente rendszeresen kerül sor.
A korrupciós kockázatok felmérése alapján összeállítják a korrupcióveszélyes funkciók listáját, és intézkedéscsomagot dolgoznak ki a korrupciós kockázatok kiküszöbölésére vagy minimalizálására.
2.2. Az Intézmény tevékenységében a korrupciós kockázatok felmérését a korrupciós bűncselekmények megelőzéséért felelős tisztségviselő - jogi tanácsadó - végzi.
2.3. A korrupciós kockázat felmérésének szakaszai:
1. Végezze el az Intézmény tevékenységének elemzését, kiemelve:
Külön folyamatok;
A folyamatok (alfolyamatok) alkotóelemei.
2. Azonosítsa azokat a "kritikus pontokat" (elemeket (részfolyamatokat), amelyek megvalósítása nagy valószínűséggel korrupciót okoz
bűncselekmények).
3. Azon részfolyamatok számára, amelyek megvalósítása korrupciós kockázattal jár, az esetleges korrupciós bűncselekmények leírását állítsa össze, beleértve:
Az Intézmény vagy az Intézmény munkavállalója által korrupciós bűncselekmény elkövetése során megszerezhető juttatás vagy előny ismertetése;
Korrupciós bűncselekmény elkövetéséhez „kulcsfontosságú” beosztások az intézményben (potenciálisan korrupcióra hajlamos munkakörök);
A korrupt kifizetések lehetséges formái (pénzjutalom, szolgáltatások, juttatások stb.).
4. Az elemzés alapján készítse el az Intézmény korrupciós kockázatainak térképét (a „kritikus pontok” és az esetleges korrupciós bűncselekmények összefoglaló leírása).
5. Készítsen listát a magas korrupciós kockázattal járó pozíciókról.
6. Intézkedések kidolgozása a korrupciós kockázatok kiküszöbölésére vagy minimalizálására. Az ilyen intézkedéseket minden „kritikus pontra” dolgozzák ki. Az adott folyamattól függően ezek az intézkedések a következők:
Képzési tevékenység lebonyolítása a Korrupcióellenes Intézmény dolgozói számára;
Egyes kérdésekben hozott döntések egyeztetése a régió alapítói funkcióit ellátó végrehajtó állami hatóságával azok elfogadása előtt;
Elektronikus interakciós rendszerek megvalósítása polgárokkal és szervezetekkel;
Belső ellenőrzés végrehajtása az Intézmény alkalmazottai feladataik ellátása felett (a korrupció megnyilvánulásairól kapott információk alapján ellenőrzési tevékenység).
3. Korrupciós kockázatok térképe
Fokozott korrupciós kockázatú területek (korrupcióveszélyes funkciók és jogkörök), amelyek a korrupciós bűncselekmények előfordulására leginkább hajlamosak;
Az intézmény megnövekedett korrupciós kockázatú területhez kapcsolódó pozícióinak listája (korrupcióra hajlamos funkciók és jogkörök megvalósításával);
Tipikus helyzetek, amelyek az egyes alkalmazottak által korrupciós bűncselekmény elkövetése során megszerezhető előnyöket vagy előnyöket jellemzik;
Intézkedések a korrupcióveszélyes funkciók megszüntetésére vagy minimalizálására.
3.2. A térképet az Intézményben a korrupciós bűncselekmények megelőzéséért felelős tisztségviselő dolgozza ki a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott formanyomtatvány szerint, és az Intézmény vezetője hagyja jóvá.
3.3. A térkép változhat:
Az Intézményben folyó korrupciós kockázatok éves felmérésének eredményei alapján;
Az Intézmény azon dolgozóinak munkaköri leírásának változása esetén, akiknek a beosztása a Térképen vagy az Intézmény alapító okirataiban szerepel;
Az Intézményben elkövetett korrupciós tényállás feltárása esetén.
3.4. A KGBUZ "Barnaul 7. számú Gyermekvárosi Klinikai Kórház" korrupciós kockázati térképe ennek 1. sz.
pozíció.
KORRUPCIÓS KOCKÁZATOK TÉRKÉPE KGBUZ "Children's City Clinical Hospital No. 7, Barnaul"
sz. p / p |
Korrupt hatalmak |
Munka megnevezése |
Tipikus helyzetek |
A kockázat mértéke |
Intézkedések a korrupciós kockázat minimalizálására (megszüntetésére). |
Szervezet tevékenységek intézmények |
főorvos, helyettesek orvosok, vezetők szerkezeti hadosztályok |
Saját használata; hivatalos jogosítványok at személyes kérdések megoldása összefügg elégedettség anyagi szükségletek hivatalos vagy az övé rokonok vagy személyes; érdeklődés |
Közepes |
1) Információs nyitottság intézmények. 2) A nyilatkozatoknak való megfelelés (az intézmény korrupcióellenes politikája. 3) Az alkalmazottak tájékoztatása az intézkedésekről kötelezettségvállalásért |
|
Az Intézmény helyi törvénytervezeteinek, szabályozó szervezeti és igazgatási dokumentumainak, valamint egyedi rendészeti iratainak elkészítése |
főorvos, helyettesek orvosok, vezetők szerkezeti osztályok, jogtanácsos. |
A korrupciós tények jelenléte az intézmény cselekményeit szabályozó helyi jogszabályokban |
Közepes |
1) Projektfejlesztésben való részvétel az intézmény alkalmazottainak helyi aktusai, szakszervezetek, munkacsoportok létrehozása. 2) Helyi projektek előkészítése szabályzatok, szervezeti adminisztratív dokumentumok és egyéni végrehajtás az Intézmény dokumentumait pontosan szabályainak megfelelően a jelenlegi hamisítás elleni jogszabályokat |
|
Alkalmazottak felvétele. |
Szerkezeti osztályvezetők, személyzeti osztályvezető, személyzeti szakember. |
Törvényen kívüli juttatások biztosítása. |
Alacsony |
1) Állásinterjú lebonyolítása. 2) magyarázó munka; az intézkedésekért felelős személyek; felelősség a korrupciós jogsértések elkövetéséért |
|
Védett információkkal való munka |
Főorvos főorvos, főorvos-helyettesek, az intézmény szerkezeti osztályvezetői, egészségügyi és ápolószemélyzetei, az intézmény dolgozóinak beosztásai, egészségügyi statisztikai osztályvezető. |
A hivatali feladatok ellátása során szerzett információk személyes vagy csoportos érdekeinek felhasználása, ha az ilyen információ nem képezi hivatalos terjesztés tárgyát. Az információs forrásokhoz való jogosulatlan hozzáférés kísérlete. |
Közepes |
1) Az intézmény jóváhagyott korrupcióellenes politikájának betartása. 2) Az intézményben a korrupció megelőzésének és leküzdésének kérdéseit szabályozó szabályozó dokumentumok megismerése 3) A munkavállalók tájékoztatása a korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonásról. |
|
Beszámolási dokumentumok elkészítése |
Főorvos, főorvos-helyettesek, osztályok szerkezeti vezetői, egészségügyi dolgozók, vezető ápolók, egészségügyi statisztikai osztályvezetők, programozók, papírmunkáért felelős alkalmazottak beosztásai. |
A jelentési dokumentumokban elferdítés, elrejtés vagy szándékosan hamis információ megadása. |
Közepes |
1) Dokumentum-jóváhagyási rendszer felelős személyek. 2) A tisztviselők feladataik ellátása feletti belső ellenőrzés megszervezése az ellenőrzési tevékenység mechanizmusa alapján. 3) A felelős személyek tisztázása a következőkről: a korrupciós bűncselekmények elkövetésének felelősségére vonatkozó intézkedések. |
|
Műveletek kábító, pszichotróp hatású anyagokkal. |
Gyógyszertári osztályvezető - főgyógyszerész, főápoló, szervezeti osztályvezetők ellátó egészségügyi ellátás. |
Kivonás a legális forgalomból |
Közepes |
1) Az intézmény gazdálkodásának ellenőrzése részére orvos kiválasztása és elhelyezése együttműködésért felelős személyzet a jelzett eszközökkel. 2) A szoba biztosítása gyógyszertárolás. 3) Találkozók tartása főorvos helyettese egészségügyi egység jelentéssel ezen anyagok felhasználása, valamint további vásárlásuk indoklása. |
|
Bérszámfejtés |
Főkönyvelő, könyvelők, strukturális osztályvezetők, munkaidő-nyilvántartási ív kitöltésével megbízott tisztviselők. |
A munkaidőt nem fizetik ki teljes mértékben. A teljes munkaidő kifizetése abban az esetben, ha a munkavállaló ténylegesen távol volt a munkahelyéről |
Közepes |
1) A béralapok felhasználása évi Szabályzatának szigorú betartásával bérek és kollektív tárgyalások. 2) A felelős személyek tisztázása arról az elkövetési felelősség mértékét korrupciós bűncselekmények. |
|
Fizetős orvosi szolgáltatások nyújtása |
A fizetős gyógyászati szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötéséért felelős intézmény dolgozói, valamint a fizetős egészségügyi szolgáltatást nyújtó intézmény dolgozói. |
Fizetett egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések teljesítésének elmulasztása. |
Közepes |
1) Fizetős egészségügyi szolgáltatások végrehajtásáért felelős személy kijelölése. 2) Szisztematikus vámellenőrzés fizetős egészségügyi szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogi dokumentumok. 3) A felelős személyek tisztázása a korrupciós bűncselekmények elkövetésével kapcsolatos felelősségi intézkedésekről. |
|
Megrendelések feladása, állami szerződések és egyéb áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra, az intézmény igényeire kötött munkavégzésre vonatkozó megállapodások megkötése |
A vezető megbízásából kinevezett gazdasági főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági vezető helyettes, szerződéses szolgálatvezető, szerződésmenedzser, közgazdász, jogtanácsos, a közbeszerzési eljárás feladatmeghatározásáért felelős tisztviselők az intézmény orvosa. |
Kormányzati szerződés-tervezetek és szerződések készítése a ténylegesen elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások teljesítésére. A szolgáltatásnyújtásra, munkavégzésre vonatkozó szerződés és/vagy megállapodás megkötésekor információ van arról, hogy ezeket az építési munkákat vagy szolgáltatásokat ténylegesen teljesítették. Az áruk, nyújtott szolgáltatások és/vagy elvégzett munka átvételéről szóló döntés meghozatalakor a szállító/vállalkozó képviselője javaslatot kap, hogy „hunyjon szemet” az azonosított jogsértésekre. A beszerzési folyamat indokolatlan késedelme vagy felgyorsítása. Szerződés megkötése a telepítési eljárás betartása nélkül. Elfogadhatatlan beszállítói felvételi és kiválasztási kritériumok. |
Közepes |
1) Szerződéstervezetek, megállapodások, feladatmeghatározások korrupcióellenes szakvéleményének lebonyolítása. 2) A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról 3) A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal. |
|
Anyagi és technikai erőforrások tárolása és elosztása, valamint a megfelelő bázis karbantartása |
Gazdasági vezető helyettes, főnővér, főnővér, osztály- és osztályvezetők, raktárvezető, gyógyszertári osztályvezető - főgyógyszerész, számviteli munkatársak, anyagilag felelős tisztségviselők. |
Áruk, szolgáltatások, munkák tényleges hiányában történő átvételekor azt anyagilag felelős személynek ajánljuk fel készpénz vagy ajándékot. A címzett számára szükséges és térítés ellenében rendelkezésre álló tárgyi és technikai eszközök térítés ellenében történő kiosztása. Anyagi javak és fogyóeszközök szándékos korai leírása a regisztrációs számláról. |
Alacsony |
1) A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való rábírásáról 2) A korrupciós bűncselekmények elkövetésének felelősségére vonatkozó intézkedések ismertetése a munkavállalókkal. |
|
A gyógyszerek keringésének és felhasználásának funkciói. |
Orvosi főorvos-helyettes, osztályvezetők, gyógyszertári osztályvezető - főgyógyszerész, gyógyszerészek, gyógyszerészek, vezető ápolók. |
Az előírt kúra és recept hatálya alá nem tartozó gyógyszerek kiadása pénzjutalom vagy ajándék ellenében |
Alacsony |
1) A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való rábírásáról 2) A korrupciós bűncselekmények elkövetésének felelősségére vonatkozó intézkedések ismertetése a munkavállalókkal. |
|
Az intézmény engedélyezett jövedelemszerző tevékenységéből származó bevételek átvétele, felosztása. |
főorvos-helyettes, főkönyvelő |
Bevételek fogadása szervezetektől, vállalkozóktól és magánszemélyektől jutalom vagy ajándék címén. Jövedelem felosztása díjazás fejében, ajándék átvétele. |
Közepes |
1) Az engedélyezett jövedelemtermelő tevékenységből származó bevételek átvételének és felosztásának ellenőrzése. 2) A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való rábírásáról 3) A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonási intézkedések ismertetése a munkavállalókkal. |
|
Az intézmény ingatlanvagyonának birtoklása, használata, rendelkezése. |
Főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági ügyekért felelős vezető helyettes, jogtanácsos. |
Ingatlan bérbeadása a tulajdonos és az alapító engedélye nélkül díj ellenében vagy ajándék átvétele |
Alacsony |
1) Az ingatlanhasználat ellenőrzése. 2) A korrupciós bűncselekmények elkövetésének felelősségére vonatkozó intézkedések ismertetése a munkavállalókkal. |
"A korrupciós kockázatok térképének jóváhagyásáról"
Az Orosz Föderáció 2008. december 25-i 273-FZ „A korrupció elleni küzdelemről” szövetségi törvényének végrehajtása érdekében, a Dagesztáni Köztársaság Egészségügyi Minisztériumának 14-02 / 10-289 számú levele alapján. 2017. október 12-én kelt, a Dagesztáni Köztársaság Fő és Kormánya Közigazgatási Hivatalának utasításai szerint, a korrupcióellenes kérdésekről szóló „Korrupciós kockázati térkép” kidolgozására vonatkozó módszertani ajánlások szerint, a A korrupciós kockázatok minimalizálása és a korrupciós megnyilvánulások különböző formáinak időben történő azonosítása és semlegesítése érdekében a munka hatékonyságának növelése érdekében elrendelem:
- A „Babayurt Központi Kerületi Kórház” Állami Költségvetési Intézmény korrupciós kockázati térképének jóváhagyása a melléklet szerint.
- Aláírás ellenében ismerje meg ezt a rendeletet a „Babayurt Központi Kerületi Kórház” Állami Költségvetési Intézmény valamennyi alkalmazottja.
- Gondoskodjon arról, hogy az állami költségvetési intézmény Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház korrupciós kockázatainak térképe felkerüljön az „Internet” információs és távközlési hálózatra az intézmény hivatalos honlapján.
- Az az utasítás, hogy az állami költségvetési intézmény minden alkalmazottjához hozzák a Babayurtovsky Központi Kerületi Kórházat.
- Fenntartom az ellenőrzést e megrendelés végrehajtása felett.
- A végzés az aláírásának napjától lép hatályba.
INFORMÁCIÓ
Korrupcióellenes SBURD "Babayurt Központi Kerületi Kórház"
Tisztelt Betegeink! A Babayurt CRH Útmutatója tájékoztatja Önöket, hogy intézményünkben számviteli bizonylatok (fizetett egészségügyi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés, szigorú elszámoltatási bizonylatok) nélkül ne adjanak pénzt egészségügyi dolgozóknak az Önök részére nyújtott egészségügyi ellátásért.
A korrupció lehetséges megnyilvánulásaival kapcsolatban az alábbi módokon lehet bejelentést tenni a Babayurt Központi Kórház vezetőségénél:
- A postai szolgáltatáson keresztül. Küldjön levelet a következő címre: 368060, Babayurt falu, Irchi Cossack utca 13. Aliyeva Jamina Abzakaevna főorvosnak vagy Zalibekov Radik Nadirbekovich egészségügyi egység főorvos-helyettesének.
- A fellebbező polgároknak szánt dobozon keresztül, amely a következő címen található: Babayurt falu, Irchi Kazaka utca 13., a Központi Kerületi Kórház főépülete, 1. emelet.
- Telefonon 2-11-90 (főorvos) vagy 2-11-90 (titkár).
- Személyes fellebbezéssel a Köztársasági Állami Költségvetési Intézmény "Babayurt CRH" főorvosához Aliyeva D.A. a fogadóórán 14:00-16:00 óráig vagy a Zalibekov RN.-nél az orvosi főorvos-helyetteshez hétköznap 10:30-13:30 óráig.
- E-mail címre benyújtott elektronikus fellebbezés útján
intézmények. j vagy az intézmény honlapján kitöltésével
A jelentkezés okai lehetnek:
- megvesztegetés és a pénzbeli felajánlások intézményének alkalmazottai általi elfogadása;
- ajándékok vagy más értékátruházási formák;
- zsarolás, felbujtás és/vagy vesztegetés;
- nem teljesítési célokra használja hivatalos feladatokat, az állami vagyon anyagi és technikai vagy egyéb támogatásának eszközei, valamint ezek más személyek részére történő átadása.
Korrupcióellenes szabályzat a Babayurt Központi Körzeti Kórházban A Korrupció Elleni Iroda Korrupció Elleni Iroda leveléhez 2016. augusztus 24-én kelt 01-15 / 1 -09-58 / 16. A Dagesztán Köztársaság kormánya 2016. augusztus 23-án. 01-15/1-06-18/16 sz. és a 2008. december 25-i 273. számú szövetségi törvény a „A korrupció elleni küzdelemről”
kelt 2017.10.16. sz. |
Korrupciós kockázati térkép
Korrupt veszélyes hatalmak |
Név szerkezeti hadosztályok |
Munkakör (teljes névvel) |
Tipikus helyzetek |
A korrupciós kockázat minimalizálását (megszüntetését) szolgáló intézkedések, határidők |
||
A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház költségvetésének kialakítása és végrehajtása |
nem célzott használat költségvetési |
PFCD kialakítása kérelmek szerint gazdasági indokolással, jóváhagyás M3 RD-ben, MHIF RD-ben PFCD végrehajtásának elemzése negyedévente |
||||
A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház pénzügyi és gazdasági tevékenységéről szóló jelentés kialakítása |
Gazdasági osztály, számvitel |
A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház főorvosa, Aliyeva J.A. főkönyvelő, Meteev K.M. A Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézményének főorvos-helyettese, Babayurtovskaya központi körzet |
tudatosan hamis adatok félrevezetése, eltitkolása vagy bemutatása könyvelés számviteli és beszámolási bizonylatokban |
Jelentéskészítés a szoftvereszközökről A szükséges jelentési űrlapok közzététele az Orosz Föderáció hatályos jogszabályai által előírt weboldalakon az Orosz Föderáció jogszabályai, felsőbb hatóságok által előírt határidőn belül |
Kórház gazdasági kérdésekben Amangulova Z.N. |
||||||
Az anyagi és technikai erőforrások, munkák és szolgáltatások megszerzésének, tárolásának és elosztásának eljárása a Babayurt Központi Kerületi Kórházban |
Számviteli, igazgatási és gazdasági szolgáltatás, osztályok |
Főkönyvelő, Meteev K.M. A Dagesztán Köztársaság Állami Költségvetési Intézménye Babayurtovsky Központi Kerületi Kórházának főorvos-helyettese, az AChE Adzhiev G.A. Makhmudov S.A. fő nővére. |
Áru, munka, szolgáltatás nem teljes körű átvétele A szerződésben foglaltaknak nem megfelelő áru, munka, szolgáltatás átvétele Áru, munka, egyéb célú szolgáltatás forgalmazása Pénzügyi bizonylatok (számlák, fuvarlevelek, elvégzett munkáról szóló igazolások) hamisítása stb.) |
Anyagi és technikai erőforrások mozgásának nyilvántartása szoftver segítségével Áruk, munkák, szolgáltatások átvétele szigorúan minőségi és mennyiségi jutalékos értékeléssel Készletek és tárgyi eszközök jutalékos leírása. A különösen értékes ingatlanok leírása az Alapítók egyetértésével folyamatosan történik |
||
A GBU RD Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház bevételének kialakulása fizetős egészségügyi szolgáltatások nyújtásából és egyéb jövedelemtermelő tevékenységekből |
főorvos, számviteli osztály, gazdasági osztály |
A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház főorvosa, Aliyeva J.A. főkönyvelő, Meteev K.M. A Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézménye Babayurt Központi Kerületi Kórház gazdasági ügyekért felelős főorvos-helyettese Amangulova Z.N. |
Az állami kezességvállalások listáján szereplő egészségügyi szolgáltatások ellenértékének elfogadása Orvosi szolgáltatások ellenértékének elfogadása kötelező pénzügyi bizonylatok (megállapodás, pénztárbizonylat) kiállítása nélkül A nyújtott egészségügyi szolgáltatások ellenértékének elfogadása |
Az orvosi szolgáltatások fizetési mechanizmusának ellenőrzése Az árlista közzététele a Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézménye Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház honlapján és a Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézménye Babayurtovskaya Központi Kerületi Kórház helyiségeinek bérbeadási osztályain található információs standokon az NSO Vagyon- és Földkapcsolati Főosztályának engedélyével és az 1 négyzetméterenkénti költség meghatározásával, engedéllyel rendelkező szervezet bevonásával a bérleti díjak felmérésének folyamatos elvégzésére |
szolgáltatás nem |
||
ide vonatkozó |
||
mondj mást |
||
árlista |
||
az állami költségvetési intézmény helyiségeiben |
||
Babayurtovskaya |
||
Központi |
||
regionális |
||
kórházban |
||
szóbeli bérlet |
||
megállapodások |
||
felhalmozási |
||
bérek |
||
alkalmazottak, nem |
||
költött |
||
munkaidő, |
||
tervezett |
||
munkaerő |
Megfelelőségi ellenőrzések elvégzése |
|
szerződés Létrehozás |
a GBU RD Babayurtovskaya alkalmazottai |
|
a fizetések nem |
Központi Regionális Kórház |
|
ide vonatkozó |
munkaórák |
|
szakterületek |
Az elsődleges belső ellenőrzés végrehajtása |
|
oklevél Alapítás és |
dokumentumok A kidolgozás havi ellenőrzése |
|
elsődleges bizonylatok a felhalmozáshoz |
||
kompenzációs |
bérek |
|
Bérszámfejtés és bérszámfejtés |
||
serkentő |
tájékoztatási díjak |
|
fizetések nélkül |
programokat |
|
indokolás |
Bérek kifizetése kártyákon - számlákon |
|
alkalmazottak |
||
bérek |
állandóan |
|
készpénzben |
||
pénzügyi |
||
eszközök |
||
Szabálysértés |
||
fizetési feltételek |
||
bérek |
Közbeszerzés végrehajtása a Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézményében, a Babayurt Központi Kerületi Kórházban |
Főorvos, számviteli osztály, a Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézményének Gazdasági Osztálya Babayurt Központi Kerületi Kórház |
A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház főorvosa, Aliyeva J.A. főkönyvelő, Meteev K.M. A Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézménye Babayurt Központi Kerületi Kórház gazdasági ügyekért felelős főorvos-helyettese Amangulova Z.N. |
|
A Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézménye, Babayurt Központi Kerületi Kórház alkalmazottainak felvételére és elbocsátására vonatkozó eljárás |
főorvos, humánerőforrás osztály, |
A Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézményének főorvosa, a Babayurt Központi Kerületi Kórház Aliyeva J. A. Személyzeti Osztálya Kurakhmayeva G. |
A Szerződés kezdeti maximális árának kialakítása, egyeztetés a költségvetési források fő kezelőjével, a tárcaközi munkacsoporttal (bizottsággal)
Belső ellenőrzés lebonyolítása Összeférhetetlenség elhárítási eljárás lebonyolítása A belső munkarend végrehajtásának rendszeres, rendszeres nyomon követése
Kiképzés |
||
megbízhatatlan |
||
dokumentumokat |
||
előirányzatokat |
||
alkalmazottak |
||
állapot |
||
és tanszéki |
||
Döntés a kinevezésről vagy a dokumentumok benyújtásáról |
||
Kiképzés |
||
megbízhatatlan |
hogy az alkalmazottak díjat kapjanak, |
|
dokumentumokat |
kártérítési kifizetések, önkormányzati |
|
rendeltetési hely |
a házat a GBU RD bizottság adja ki |
|
kompenzációs |
Babayurtovskaya központi kerület |
|
fizetés (bérleti díj |
kórház |
|
ha szükséges |
||
átalány |
||
kifizetések az orvosoknak |
||
fogadása |
||
városi |
||
anyag |
||
alkalmazottak) |
||
Nyugta |
||
díjazás |
||
számára: fogadás |
||
Tiltva |
||
ti, fogadás |
||
hozzáférés |
||
bizonyos feladatok elvégzése, TTL TTL GTTL TTT1L |
Betegellátási információs rendszerek bevezetése (elektronikus |
|
fogadása |
anyakönyvi, elektronikus járóbeteg |
|
információ valamiről |
kártyák stb.) folyamatosan |
|
alkalmatlan |
||
katonai szolgálat, |
||
Egyedi |
||
beteg |
||
a visszaigazolás |
||
vagy elrejtés |
||
egyik vagy a másik |
||
orvosi |
tényezőket |
||
kivonat a szükséges |
||
vényköteles ill |
||
irányokat |
||
vizsgálat, |
||
torzítás |
||
igaz |
||
halálokok |
||
Nyugta |
||
díjazás |
||
biztosításáért |
||
orvosi |
||
szolgáltatások tartalmazzák |
||
tekercs |
||
állami garanciák |
||
Nyugta |
||
díjazás |
||
biztosításáért |
információs standokon és a hivatalosnál |
|
orvosi |
weboldal az interneten |
|
állandóan |
||
megfelelő |
||
körülbelül jóváhagyott |
||
árlista |
||
Babayurtovskaya |
||
Központi |
||
regionális |
||
kórház |
Az állami funkciót ellátó szerv igazgatási szabályzatának elemzése
főorvos, főorvos-helyettes, főorvos
könyvelő, humánerőforrás, főnővér, osztályvezetők,
GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház
A Dagesztáni Köztársaság Állami Költségvetési Intézményének főorvosa Babayurt Központi Kerületi Kórház Aliyeva J.A. A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház főorvos-helyettese J. Kagermanova A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház főorvos-helyettese Amangulova Z.N. A GBU RD Babayurt Központi Kerületi Kórház főorvos-helyettese Adzhiev G.A.
Főkönyvelő, Meteev K.M. személyzeti osztály Kurakhmayeva G. fő nővére Makhmudova S.A.
Leleplező |
||
elemeket |
||
közigazgatási |
||
eljárások |
||
("kritikai |
||
gondoskodás |
||
állapot |
||
szolgáltatások, közben |
||
melyek a leginkább |
||
valószínűleg |
||
esemény |
||
korrupció, és |
Beszámolók készítése az elvégzett munkáról, |
|
szerkezeti |
videó megfigyelő szerelés. |
|
osztályok és azok |
negyedévenként |
|
tisztviselők, |
||
közvetlenül |
||
megvalósítása |
||
végrehajtás |
||
korrupt - |
||
az állami költségvetési intézmény hatáskörébe tartozik |
||
RD Babayurtovskaya |
||
Központi |
||
regionális |
||
kórház |
ÁLLAMI INTÉZMÉNY
Hanti-Manszijszk autonóm régió– Ugra
"Nizsnyevartovszki TB rendelő"
__________________________________________________
RENDELÉS
"A korrupciós kockázatok felméréséről"
kelt 2015.11.17.302/1
Nyizsnyevartovszk
A 2.5.4. pont megfelelő végrehajtása érdekében a 2.5.4. Korrupcióellenes terv a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Ugra területén a 2014-2015-ös időszakra, jóváhagyva a Hanti-Manszijszk Autonóm Kerület - Yugra 45-rg számú, 2014.01.30-i rendeletével. (módosítva: 2014.08.05.)
RENDELEK:
1. Hagyja jóvá a következő listákat:
a) A Nizhnevartovsk TB Dispensary (a továbbiakban: intézmény) azon funkcióinak listája, amelyek végrehajtása során a legvalószínűbb a korrupció előfordulása (a továbbiakban: korrupcióveszélyes funkciók (1. számú melléklet);
b) Az intézmény azon beosztásainak felsorolása, amelyek helyettesítése korrupciós kockázatokkal jár (2. sz. melléklet);
c) Korrupciós kockázatok térképe (3. sz. melléklet).
2. A szerződéses osztály vezetője V.G. Csernousenko:
a) évente legalább egy alkalommal aktualizálja (korrekciója) az intézmény azon munkakörök listáját, amelyek pótlása korrupciós kockázattal jár;
b) figyelemmel kíséri azon hatósági feladatok ellátását, amelyek tevékenysége korrupciós kockázattal jár, és szükség esetén javaslatot készít a korrupcióveszélyes funkciók módosítására.
3. Fenntartom az ellenőrzést e megrendelés végrehajtása felett.
És róla. főorvos L.N. Vjazencev
1. számú pályázat
AZ INTÉZMÉNY FUNKCIÓJÁNAK JEGYZÉKE, MELYEK VÉGREHAJTÁSÁBAN
NAGYVALÓSZÍNŰBB A KORRUPCIÓ ELŐFORDULÁSA
1. A polgárok számára nyújtott egészségügyi szolgáltatások funkciói, beleértve:
Speciális, beleértve a high-tech orvosi ellátást;
Orvosi szakértelem;
Kábítószerek, pszichotróp anyagok és prekurzoraik forgalmával kapcsolatos tevékenység;
Az intézmény operatív irányítása alá tartozó Hanti-Manszijszk Autonóm Okrug - Yugra speciális lakásállományának lakóhelyiségeinek bérbeadása;
A polgárok és szervezetek felhívásaival kapcsolatos munkáról.
2. Az intézmény szükségleteihez szükséges áru, építési beruházás, szolgáltatás megrendelésével kapcsolatos funkciók.
3. Az anyagi és technikai erőforrások tárolására és elosztására szolgáló funkciók.
4. A gyógyszerek forgalmának és felhasználásának funkciói.
5. Az intézmény engedélyezett jövedelemszerző tevékenységéből származó bevételek átvétele, felosztása.
6. Az intézmény vagyonának birtoklása, használata, rendelkezése.
2. számú pályázat
2015. november 17-én kelt 302/1.
TEKERCS
AZ INTÉZMÉNY BEÁLLÍTÁSAI, MELYEK HELYETTESÍTÉSE
KORRUPCIÓS KOCKÁZATHOZ KAPCSOLÓDÓ
1. Főorvos-helyettesek.
2. Főkönyvelő.
3. Főkönyvelő-helyettes.
4. Főnővér.
5. Vezető ápolónő.
6. Gyógyszertári osztályvezető.
7. Terápiás osztályvezető, ftiziáter (a kórház összes osztálya).
8. Röntgen osztályvezető, radiológus.
9. A Tuberculosis Tüdősebészeti Osztály vezetője, mellkassebész.
10. Laboratóriumi orvos - klinikai laboratóriumi diagnosztika vezetője.
11. Laboratóriumi bakteriológus vezetője.
12. Szervezési és módszertani osztályvezető - orvos-módszerész.
13. Színészkedés a személyzeti osztály vezetője.
14. Humánerőforrás-szakértő.
15. Szerződéses osztályvezető.
16. Jogi tanácsadó.
17. Raktárvezető (élelmiszerbolt).
18. Raktárvezető (háztartás).
19. Házvezető.
20. Gyártásvezető (szakács).
21. Gazdasági osztályvezető.
22. Polgári védelmi szakember.
23. Közgazdász.
24. Szoftver részleg vezetője.
25. Garázsvezető.
3. számú pályázat
2015. november 17-én kelt 302/1.
AZ INTÉZMÉNY KORRUPCIÓS KOCKÁZATI TÉRKÉPE
sz. p / p |
Korrupt hatalmak |
A szerkezeti egység neve |
Munka megnevezése |
Tipikus helyzetek |
A kockázat mértéke |
Intézkedések a korrupciós kockázat minimalizálására (megszüntetésére). |
Egészségügyi szolgáltatások nyújtása állampolgárok számára |
Az intézmény összes osztálya |
főorvos-helyettes orvosi munkáért, általános orvosi ellátásért, minden osztályvezető |
Nem megfelelő minőségű egészségügyi szolgáltatások nyújtása, a polgárok leveleivel és fellebbezéseivel való munka, díj ellenében javasoljuk, hogy ne tükrözze az információk megsértését |
|||
Megrendelések feladása, állami szerződések és egyéb áruszállításra, szolgáltatásnyújtásra, az intézmény igényeire kötött munkavégzésre vonatkozó megállapodások megkötése |
főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági osztályvezető, szerződéses osztályvezető, közgazdász, jogtanácsos |
Kormányzati szerződés-tervezetek és szerződések készítése a ténylegesen elvégzett munkák, nyújtott szolgáltatások teljesítésére. A szolgáltatásnyújtásra, munkavégzésre vonatkozó szerződés és/vagy megállapodás megkötésekor információ van arról, hogy ezeket az építési munkákat vagy szolgáltatásokat ténylegesen teljesítették. Az áruk, nyújtott szolgáltatások és/vagy elvégzett munka átvételéről szóló döntés meghozatalakor a szállító/vállalkozó képviselője javaslatot kap, hogy „hunyjon szemet” az azonosított jogsértésekre. |
Szerződéstervezetek, megállapodások, feladatmeghatározások korrupcióellenes szakvéleményének lebonyolítása. A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal. |
|||
Anyagi és technikai erőforrások tárolása, elosztása |
Igazgatási és gazdasági apparátus, az intézmény összes osztálya, osztálya |
Gazdasági főorvos-helyettes, főnővér, főnővér, osztály- és osztályvezetők |
Áruk, szolgáltatások, munkák tényleges hiányában történő átvételekor pénzt vagy ajándékot ajánlanak fel az anyagilag felelős személynek. A címzett számára szükséges és térítés ellenében rendelkezésre álló tárgyi és technikai eszközök térítés ellenében történő kiosztása |
A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal. |
||
A gyógyszerek keringésének és felhasználásának funkciói. |
Gyógyszertári raktár, gyógyszertár, nappali kórház, éjjel-nappali kórház |
Orvosi főorvos-helyettes, osztályvezetők, gyógyszerész, gyógyszerész |
Az előírt kúra és recept hatálya alá nem tartozó gyógyszerek kiadása pénzjutalom vagy ajándék ellenében |
A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal. |
||
Az intézmény engedélyezett jövedelemszerző tevékenységéből származó bevételek átvétele, felosztása. |
Közigazgatási és gazdasági apparátus |
főorvos-helyettes, főkönyvelő |
Bevételek fogadása szervezetektől, vállalkozóktól és magánszemélyektől jutalom vagy ajándék címén. Jövedelem felosztása díjazás fejében, ajándék átvétele. |
Az engedélyezett jövedelemtermelő tevékenységből származó bevételek átvételének és felosztásának ellenőrzése. A munkavállalók rendszeres tisztázása azon kötelezettségről, hogy haladéktalanul értesítsék a munkáltató képviselőjét a korrupciós bűncselekmény elkövetésére való felbujtásról A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal. |
||
Az intézmény vagyonának birtoklása, használata, rendelkezése. |
Közigazgatási és gazdasági apparátus |
főorvos-helyettes, főkönyvelő, gazdasági osztályvezető |
Ingatlan bérbeadása a tulajdonos engedélye nélkül díj ellenében vagy ajándék átvétele |
Az ingatlanhasználat ellenőrzése. A korrupciós bűncselekmények elkövetése miatti felelősségre vonás mértékének ismertetése a munkavállalókkal. |