Mapa rizika korupcie. Zástupca vedúceho lekára pre zdravotnícku prácu, vedúci oddelení, farmaceut, farmaceut Mapa korupčných rizík zdravotníckeho zariadenia
„O schválení mapy rizík korupcie“
S cieľom implementovať federálny zákon Ruská federácia zo dňa 25.12.2008 č. 273-FZ „O boji proti korupcii“, ktorý sa riadi listom Ministerstva zdravotníctva Dagestanskej republiky č. 14-02 / 10-289 zo dňa 12. októbra 2017 v súlade s pokynmi Úradu správy hlavy a vlády Dagestanskej republiky v súlade s metodickými odporúčaniami pre vypracovanie „Máp korupčných rizík“ o boji proti korupcii s cieľom zvýšiť efektivitu práce s cieľom minimalizovať korupčné riziká a včas identifikovať a neutralizovať rôzne formy prejavov korupcie, nariaďujem:
- Schváliť Mapu korupčných rizík Štátnej rozpočtovej inštitúcie "Ústredná okresná nemocnica Babayurt" podľa prílohy.
- Oboznámte sa s týmto príkazom všetkých zamestnancov Štátnej rozpočtovej inštitúcie "Babayurt Central District Hospital" proti podpisu.
- Zabezpečiť, aby Mapa rizík korupcie Štátnej rozpočtovej inštitúcie Babayurtovskaja Centrálna okresná nemocnica bola zverejnená v informačnej a telekomunikačnej sieti „Internet“ na oficiálnej webovej stránke inštitúcie.
- Príkaz, aby všetkým zamestnancom štátnej rozpočtovej inštitúcie Babayurtovsky centrálnej okresnej nemocnice.
- Vyhradzujem si kontrolu nad vykonaním tejto objednávky.
- Objednávka nadobúda platnosť odo dňa jej podpisu.
INFORMÁCIE
Protikorupčný SBURD „Babayurt Central District Hospital“
Vážení pacienti, Smernica Štátnej rozpočtovej inštitúcie Estónskej republiky "Babayurt CRH" Vás informuje, že v našom zariadení by ste nemali podávať hotovosť zdravotníckym pracovníkom za starostlivosť, ktorá vám bola poskytnutá zdravotná starostlivosť bez evidencie účtovných dokladov (zmluva o poskytovaní platených zdravotných služieb, potvrdenia o prísnej zodpovednosti).
O možných prejavoch korupcie sa môžete nahlásiť vedeniu Centrálnej okresnej nemocnice Babayurt nasledujúcimi spôsobmi:
- Cez poštovú službu. Pošlite list na adresu - 368060, dedina Babayurt, ulica Irchi Cossack 13, vedúcemu lekárovi Alijevovi Jamine Abzakaevne alebo zástupcovi hlavného lekára pre lekársku jednotku Zalibekov Radikovi Nadirbekovichovi.
- Prostredníctvom schránky pre apelujúcich občanov, ktorá sa nachádza na adrese: Obec Babayurt, ulica Irchi Kazaka 13, hlavná budova Centrálnej okresnej nemocnice, 1. poschodie.
- Telefonicky 2-11-90 (vedúci lekár) alebo 2-11-90 (sekretár).
- S osobným apelom na hlavného lekára Štátnej rozpočtovej inštitúcie Republikovej republiky "Babayurt CRH" Aliyeva D.A. na recepcii od 14:00 do 16:00 alebo zástupcovi hlavného lekára pre medicínske záležitosti Zalibekov RN.v pracovné dni od 10:30 do 13:30.
- Prostredníctvom elektronického odvolania na e-mailovú adresu
inštitúcií. j alebo na webovej stránke inštitúcie vyplnením
Dôvody na podanie žiadosti môžu byť:
- podplácanie a prijímanie zamestnancami inštitúcie peňažných ponúk;
- dary alebo iné formy prevodu hodnoty;
- vydieranie, podnecovanie a/alebo prijímanie úplatkov;
- použitie na účely nesúvisiace s plnením služobných povinností, prostriedkov materiálno-technického alebo iného zabezpečenia majetku štátu, ako aj ich prevod na iné osoby.
Protikorupčný poriadok v Ústrednej okresnej nemocnici Babayurt V súlade s príkazom zo dňa 24.08.2016 č.01-15 / 1 -09-58 / 16 k listu Úradu boja proti korupcii Správy prednostu a. vlády Republiky Dagestan zo dňa 23. augusta 2016. č. 01-15/1-06-18/16 a federálny zákon č. 273 z 25. decembra 2008 „o boji proti korupcii“
zo dňa 16.10.2017 č. |
Mapa rizika korupcie
Skaziť nebezpečné sily |
názov štrukturálne divízií |
Pracovná pozícia (s celým menom) |
T ypické situácie |
Opatrenia na minimalizáciu (elimináciu) riziko korupcie, termíny |
||
Tvorba a plnenie rozpočtu GBÚ RD Babayurt Central District Hospital |
necielené použitie rozpočtový |
Tvorba PFCD podľa žiadostí s ekonomickým odôvodnením, schválenie v M3 RD, MHIF RD Vykonávanie analýzy plnenia PFCD štvrťročne |
||||
Tvorba výkazov o finančnej a hospodárskej činnosti GBÚ RD Babayurt Central District Hospital |
Ekonomické oddelenie, účtovníctvo |
Hlavný lekár GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Hlavný účtovník, Meteev K.M. Zástupca hlavného lekára Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky, centrálny obvod Babayurtovskaja |
skresľovanie, zatajovanie alebo uvádzanie vedome nepravdivých údajov účtovníctvo v účtovných a výkazníckych dokladoch |
Vytváranie správ o softvérových nástrojoch Zverejňovanie potrebných formulárov na podávanie správ na webových stránkach ustanovených platnými právnymi predpismi Ruskej federácie v lehotách stanovených právnymi predpismi Ruskej federácie, vyššie orgány |
nemocnica pre ekonomické otázky Amangulová Z.N. |
||||||
Postup pri získavaní, skladovaní a distribúcii materiálno-technických prostriedkov, prác a služieb v Ústrednej okresnej nemocnici Babayurt |
Účtovná, administratívna a ekonomická služba, oddelenia |
Hlavný účtovník, Meteev K.M. Zástupca hlavného lekára Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurtovsky Central District Hospital pre AChE Adzhiev G.A. hlavná sestra Makhmudov S.A. |
Príjem tovaru, práce, služieb nie v plnom rozsahu Príjem tovaru, prác, služieb, ktoré nie sú v súlade s podmienkami zmluvy Distribúcia tovaru, práce, služieb na iné účely Falšovanie finančných dokladov (faktúry, nákladné listy, potvrdenia o vykonanej práci , atď.) |
Vedenie evidencie pohybu materiálno-technických prostriedkov pomocou softvéru Preberanie tovarov, prác, služieb striktne s komisionálnym posúdením kvality a objemu Provízne odpisy zásob a dlhodobého majetku. Odpis osobitne cenného majetku sa vykonáva po dohode so Zakladateľmi neustále |
||
Tvorba príjmov centrálnej okresnej nemocnice GBU RD Babayurtovskaya z poskytovania platených lekárskych služieb a iných činností generujúcich príjem |
Vedúci lekár, účtovné oddelenie, ekonomické oddelenie |
Hlavný lekár GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Hlavný účtovník, Meteev K.M. Zástupca hlavného lekára Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurt Centrálna okresná nemocnica pre hospodárstvo Amangulová Z.N. |
Prijatie úhrady za zdravotné výkony zaradené do zoznamu štátnych záruk Prijatie úhrady za zdravotné výkony bez vystavenia povinných finančných dokladov (dohoda, pokladničný doklad) Prijatie úhrady za poskytnuté zdravotné |
Kontrola mechanizmu platby za lekárske služby Zverejnenie cenníka na webovej stránke Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej centrálnej okresnej nemocnice Babayurtovskaja a na informačných stánkoch v oddeleniach prenájmu priestorov Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej centrálnej okresnej nemocnice Babayurtovskaja na prenájom s povolením odboru majetkových a pozemkových vzťahov NSO a stanovením nákladov na 1 m2 prilákaním licencovanej organizácie, aby neustále vykonávala hodnotenia nákladov na prenájom |
služba nie je |
||
relevantné |
||
povedať inak |
||
cenník |
||
v priestoroch Štátnej rozpočtovej inštitúcie |
||
Babayurtovskaja |
||
Centrálne |
||
regionálne |
||
nemocnica v |
||
ústnym prenájmom |
||
dohody |
||
časové rozlíšenie |
||
mzdy |
||
zamestnancov, nie |
||
vynaložené |
||
pracovny cas, |
||
predpokladané |
||
pôrod |
Vykonávanie kontrol zhody |
|
zmluvy Založenie |
zamestnanci GBU RD Babayurtovskaya |
|
platy nie sú |
Ústredná krajská nemocnica |
|
relevantné |
pracovný čas |
|
špeciality v |
Vykonávanie vnútornej kontroly primárnej |
|
diplom Založenie a |
dokumentov Mesačná kontrola vypracovania |
|
prvotné doklady pre časové rozlíšenie |
||
kompenzačné |
mzdy |
|
Vedenie miezd a miezd |
||
stimulujúce |
poplatky za informácie |
|
platby bez |
programy |
|
odôvodnenie |
Výplata miezd na karty - účty |
|
zamestnancov |
||
mzdy |
neustále |
|
v hotovosti |
||
peňažné |
||
znamená |
||
Porušenie |
||
platobné podmienky |
||
mzdy |
Realizácia verejného obstarávania v Štátnej rozpočtovej inštitúcii Dagestanskej republiky Babayurt Central District Hospital |
Hlavný lekár, účtovné oddelenie, ekonomické oddelenie Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurt Central District Hospital |
Hlavný lekár GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Hlavný účtovník, Meteev K.M. Zástupca hlavného lekára Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurt Centrálna okresná nemocnica pre hospodárstvo Amangulová Z.N. |
|
Postup prijímania a prepúšťania zamestnancov Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurt Central District Hospital |
hlavný lekár, oddelenie ľudských zdrojov, |
Hlavný lekár Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurt Centrálna okresná nemocnica Alijeva J. A. Personálne oddelenie Kurakhmayeva G. |
Tvorba počiatočnej maximálnej ceny zmluvy, koordinácia s hlavným správcom rozpočtových prostriedkov, s medzirezortnou pracovnou skupinou (komisia)
Vykonávanie vnútornej kontroly Zavádzanie postupu pri riešení konfliktov záujmov Pravidelné sledovanie plnenia vnútorného rozvrhu práce
Školenie |
||
nespoľahlivé |
||
dokumenty pre |
||
rozpočtové prostriedky |
||
zamestnancov |
||
štát |
||
a rezortné |
||
Rozhodnutie o vymenovaní alebo predložení dokladov |
||
Školenie |
||
nespoľahlivé |
aby zamestnanci dostávali ocenenia, |
|
dokumenty pre |
kompenzačné platby, komun |
|
destinácia |
bývanie vydáva komisia RD GBÚ |
|
kompenzačné |
Centrálny okres Babayurtovskaya |
|
platby (za nájomné |
NEMOCNICA |
|
Ak je to nevyhnutné |
||
paušálna suma |
||
platby lekárom |
||
prijímanie |
||
komunálny |
||
materiál |
||
zamestnanci) |
||
Potvrdenie |
||
odmeňovanie |
||
za: prijímanie |
||
zdravotne postihnutých |
||
ti, prijímanie |
||
prístup k |
||
vykonávanie určitých úloh, TTL TTL GTTL TTT1L |
Implementácia informačných systémov pre starostlivosť o pacientov (Electronic |
|
prijímanie |
matrika, elektronická ambulancia |
|
informácie o |
karty atď.) neustále |
|
nevhodné pre |
||
vojenská služba, |
||
individuálne |
||
pacient |
||
potvrdenie |
||
alebo zatajenie |
||
jedno alebo druhé |
||
lekárske |
faktory |
||
výpis z požadovaného |
||
predpis resp |
||
smery do |
||
vyšetrenie, |
||
skreslenie |
||
pravda |
||
príčin smrti |
||
Potvrdenie |
||
odmeňovanie |
||
za poskytnutie |
||
lekárske |
||
služby zahrnuté v |
||
rolovať |
||
štátne záruky |
||
Potvrdenie |
||
odmeňovanie |
||
za poskytnutie |
informačných stánkoch a u oficial |
|
lekárske |
webovej stránke na internete |
|
neustále |
||
zodpovedajúce |
||
o schválených |
||
cenník |
||
Babayurtovskaja |
||
Centrálne |
||
regionálne |
||
NEMOCNICA |
Analýza správneho poriadku orgánu výkonu štátnej funkcie
Hlavný lekár, Zástupcovia hlavného lekára, Prednosta
účtovník, ľudské zdroje, hlavná sestra, vedúci oddelení,
GBÚ RD Babayurt Central District Hospital
Hlavný lekár Štátnej rozpočtovej inštitúcie Dagestanskej republiky Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Zástupca hlavného lekára ÚV GBÚ Babayurt Ústredná obvodná nemocnica J. Kagermanová Zástupca hlavného lekára Ústrednej obvodnej nemocnice GBÚ Babayurt Amangulová Z.N. Zástupca hlavného lekára GBU RD Babayurt Central District Hospital Adzhiev G.A.
Hlavný účtovník, Meteev K.M. personálne oddelenie Kurakhmayeva G. hlavná sestra Makhmudova S.A.
Odhalenie |
||
prvkov |
||
administratívne |
||
postupy |
||
(„kritické |
||
poskytovanie |
||
štát |
||
služby, počas |
||
ktorých je najviac |
||
pravdepodobne |
||
výskyt |
||
korupcia a |
poskytovanie správ o vykonanej práci, |
|
štrukturálne |
inštalácia video sledovania. |
|
oddelenia a ich |
štvrťročne |
|
úradníci, |
||
priamo |
||
implementácia |
||
implementáciu |
||
skorumpovaný- |
||
právomoci štátnej rozpočtovej inštitúcie |
||
PD Babayurtovskaya |
||
Centrálne |
||
regionálne |
||
NEMOCNICA |
ŠTÁTNA INŠTITÚCIA
Chanty-Mansijsk autonómnej oblasti– Ugra
"Nižnevartovsk ambulancia TBC"
__________________________________________________
OBJEDNAŤ
"O hodnotení rizika korupcie"
zo dňa 17.11.2015 číslo 302/1
Nižnevartovsk
Aby sa zabezpečilo riadne vykonanie ustanovenia 2.5.4. Protikorupčný plán v Chanty-Mansijskom autonómnom okruhu - Ugra na roky 2014-2015, schválený nariadením guvernéra Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Jugra č. 45-rg zo dňa 30.01.2014. (v znení z 05.08.2014)
OBJEDNÁVAM:
1. Schváľte nasledujúce zoznamy:
a) Zoznam funkcií Výdajne TB Nižnevartovsk (ďalej len inštitúcia), pri výkone ktorých je najpravdepodobnejší výskyt korupcie (ďalej len korupčne nebezpečné funkcie (príloha č. 1);
b) zoznam pozícií inštitúcie, ktorých nahradenie je spojené s rizikom korupcie (príloha č. 2);
c) Mapa korupčných rizík (Príloha č. 3).
2. Vedúci zmluvného oddelenia V.G. Černosenko:
a) aspoň raz ročne aktualizovať (upraviť) zoznam pozícií inštitúcie, ktorých nahradenie je spojené s rizikami korupcie;
b) monitorovať plnenie služobných povinností, ktorých činnosť je spojená s korupčným rizikom, a v prípade potreby pripravovať návrhy na zmeny korupčne nebezpečných funkcií.
3. Vyhradzujem si kontrolu nad vykonaním tejto objednávky.
A o. hlavný lekár L.N. Vyazentsev
Prihláška č.1
ZOZNAM FUNKCIÍ INŠTITÚCIE, PRI ICH VYKONÁVANÍ
VZNIKNUTIE KORUPCIE S VEĽKOU pravdepodobnosťou
1. Funkcie pri poskytovaní zdravotníckych služieb občanom vrátane:
Špecializovaná, vrátane špičkovej lekárskej starostlivosti;
Lekárska odbornosť;
Činnosti súvisiace s obehom omamných látok, psychotropných látok a ich prekurzorov;
Služby prenájmu obytných priestorov špecializovaného bytového fondu Chanty-Mansijského autonómneho okruhu - Jugra, ktoré sú pod prevádzkovým vedením inštitúcie;
O práci s výzvami občanov a organizácií.
2. Funkcie súvisiace so zadávaním objednávok na dodávku tovaru, prác, služieb pre potreby inštitúcie.
3. Funkcie skladovania a distribúcie materiálno-technických prostriedkov.
4. Funkcie pre obeh a použitie liekov.
5. Príjem a rozdelenie príjmov z povolených činností inštitúcie vytvárajúcich príjmy.
6. Vlastníctvo, používanie a nakladanie s majetkom inštitúcie.
Prihláška č.2
k objednávke č.302/1 zo dňa 17.11.2015.
SCROLL
POZÍCIE INŠTITÚCIE, KTOREJ NÁHRADIE
SÚVISIACE S KORUPČNÝMI RIZIKAMI
1. Zástupcovia hlavných lekárov.
2. Hlavný účtovník.
3. Zástupca hlavného účtovníka.
4. Hlavná sestra.
5. Vrchná sestra.
6. Prednosta dispenzárneho oddelenia.
7. Primár terapeutického oddelenia, ftiziater (všetky oddelenia nemocnice).
8. Prednosta RTG oddelenia, rádiológ.
9. Prednosta Kliniky tuberkulóznej pľúcnej chirurgie, hrudný chirurg.
10. Vedúci laboratórneho lekára - klinická laboratórna diagnostika.
11. Vedúci laboratórneho bakteriológa.
12. Vedúci organizačno-metodického oddelenia - lekár-metodik.
13. Herectvo vedúci personálneho oddelenia.
14. Špecialista na ľudské zdroje.
15. Vedúci zmluvného oddelenia.
16. Právny poradca.
17. Vedúci skladu (potraviny).
18. Vedúci skladu (domácnosti).
19. Správca domu.
20. Vedúci výroby (šéfkuchár).
21. Vedúci ekonomického oddelenia.
22. Špecialista civilnej obrany.
23. Ekonóm.
24. Vedúci softvérového oddelenia.
25. Vedúci garáže.
Prihláška č.3
k objednávke č.302/1 zo dňa 17.11.2015.
MAPA KORUPČNÝCH RIZÍK INŠTITÚCIE
č. p / p |
Skorumpované právomoci |
Názov štruktúrnej jednotky |
Názov práce |
Typické situácie |
Stupeň rizika |
Opatrenia na minimalizáciu (elimináciu) rizika korupcie |
Poskytovanie zdravotníckych služieb občanom |
Všetky oddelenia inštitúcie |
zástupca vedúceho lekára pre zdravotnícku prácu, pre všeobecnú lekársku starostlivosť, všetci vedúci oddelení |
Poskytovanie zdravotníckych služieb neadekvátnej kvality, práca s listami a výzvami občanov, navrhuje sa za úhradu neodzrkadľovať priestupok informácií |
|||
Zadávanie objednávok, uzatváranie vládnych zmlúv a iných dohôd o dodávke tovaru, poskytovaní služieb, výkone prác uzatváraných pre potreby inštitúcie |
Zástupca hlavného lekára, hlavný účtovník, vedúci ekonomického úseku, vedúci zmluvného úseku, ekonóm, právny poradca |
Príprava návrhov štátnych zmlúv a zmlúv o vykonaní skutočne vykonaných prác, poskytnutých služieb. Pri uzatváraní zmluvy a/alebo dohody o poskytnutí služieb, vykonaní diela je informácia, že tieto práce alebo služby boli skutočne poskytnuté. Pri rozhodovaní o prevzatí tovaru, poskytnutých služieb a/alebo vykonaných prác dostane zástupca dodávateľa/zhotoviteľa návrh „prižmúrať oči“ nad zistenými priestupkami. |
Vykonávanie protikorupčných expertíz návrhov zmlúv, dohôd, zadávacích podmienok. Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|||
Skladovanie a distribúcia materiálno-technických prostriedkov |
Administratívny a ekonomický aparát, všetky oddelenia a oddelenia inštitúcie |
Zástupca hlavného lekára pre ekonomické otázky, hlavná sestra, vrchná sestra, primárky oddelení a oddelení |
Pri prevzatí tovaru, služieb, prác v ich skutočnej neprítomnosti sú peniaze alebo dar ponúknuté finančne zodpovednej osobe. Pridelenie za úhradu materiálno-technických prostriedkov, ktoré sú požadované a dostupné príjemcovi za úhradu |
Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
||
Funkcie pre obeh a použitie liekov. |
Lekárenský sklad, lekáreň, denný stacionár, 24-hodinový stacionár |
Zástupca vedúceho lekára pre zdravotnícku prácu, vedúci oddelení, farmaceut, lekárnik |
Vydávanie liekov, na ktoré sa nevzťahuje predpísaný liečebný postup a predpisovanie za peňažnú odmenu alebo dar |
Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
||
Príjem a rozdeľovanie príjmov z povolených činností inštitúcie vytvárajúcich príjmy. |
Administratívny a ekonomický aparát |
Zástupca hlavného lekára, hlavný účtovník |
Prijímanie príjmov od organizácií, podnikateľov a jednotlivcov za odmeny alebo dary. Rozdelenie príjmu za odmenu, prijímanie daru. |
Kontrola príjmu a rozdelenia príjmov z povolených činností generujúcich príjmy. Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
||
Držanie, používanie a nakladanie s majetkom inštitúcie. |
Administratívny a ekonomický aparát |
Zástupca hlavného lekára, hlavný účtovník, vedúci ekonomického úseku |
Pridelenie nehnuteľnosti do prenájmu bez súhlasu majiteľa za odplatu alebo prijatie daru |
Kontrola používania majetku. Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
1. Všeobecné ustanovenia
1.1. Hodnotenie korupčných rizík je základným prvkom protikorupčnej politiky KGBUZ "Detská mestská klinická nemocnica č. 7, Barnaul", ktorá umožňuje zabezpečiť, aby realizované protikorupčné opatrenia boli v súlade so špecifikami činností. inštitúcie a racionálne využívať zdroje vyčlenené na prácu na predchádzaní korupcii v inštitúcii.
1.2. Účelom hodnotenia rizika korupcie je identifikovať konkrétne procesy a činnosti inštitúcie, pri realizácii ktorých je najvyššia pravdepodobnosť páchania korupčných trestných činov zamestnancami inštitúcie, a to tak pre osobný prospech, ako aj v prospech inštitúcie. .
1.3. Toto nariadenie bolo vypracované s prihliadnutím na usmernenia pre rozvoj a prijímanie opatrení na predchádzanie korupcii a boj proti korupcii organizáciami, ktoré vypracovalo Ministerstvo práce a sociálnej ochrany Ruskej federácie, chartu inštitúcie a ďalšie miestne zákony Ruskej federácie. Inštitúcia.
2. Postup hodnotenia korupčných rizík
2.1. Hodnotenie korupčných rizík v činnosti inštitúcie sa vykonáva pravidelne ročne.
Na základe vyhodnotenia korupčných rizík sa zostaví zoznam korupčne nebezpečných funkcií a vypracuje sa súbor opatrení na elimináciu alebo minimalizáciu korupčných rizík.
2.2. Hodnotenie korupčných rizík v činnosti inštitúcie vykonáva pracovník zodpovedný za prevenciu korupčných trestných činov - právny poradca.
2.3. Etapy hodnotenia rizika korupcie:
1. Vykonajte analýzu činností inštitúcie, pričom zdôraznite:
Samostatné procesy;
Základné prvky procesov (subprocesy).
2. Identifikujte „kritické body“ (prvky (podprocesy), ktorých implementácia s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí korupciu
priestupky).
3. Zostavte pre čiastkové procesy, ktorých implementácia je spojená s rizikom korupcie, popis možných trestných činov korupcie vrátane:
Popis výhody alebo výhody, ktorú môže zamestnanec inštitúcie alebo inštitúcie získať pri spáchaní trestného činu korupcie;
Pozície v inštitúcii, ktoré sú „kľúčové“ pre spáchanie trestného činu korupcie (pozície potenciálne náchylné na korupciu);
Možné formy korupčných platieb (peňažné odmeny, služby, benefity a pod.).
4. Na základe analýzy vypracovať mapu korupčných rizík inštitúcie (súhrnný popis „kritických bodov“ a možných trestných činov korupcie).
5. Vytvorte zoznam pozícií spojených s vysokým rizikom korupcie.
6. Vypracovať súbor opatrení na elimináciu alebo minimalizáciu rizík korupcie. Takéto opatrenia sa vypracúvajú pre každý „kritický bod“. V závislosti od konkrétneho procesu tieto opatrenia zahŕňajú:
Vykonávanie vzdelávacích aktivít pre zamestnancov Protikorupčného ústavu;
koordinácia rozhodnutí o niektorých otázkach pred ich prijatím s výkonným štátnym orgánom kraja, ktorý plní funkcie zriaďovateľa;
Implementácia systémov elektronickej interakcie s občanmi a organizáciami;
Vykonávanie vnútornej kontroly plnenia úloh zamestnancami inštitúcie (overovacia činnosť na základe získaných informácií o prejavoch korupcie).
3. Mapa korupčných rizík
Oblasti zvýšeného korupčného rizika (korupčne nebezpečné funkcie a právomoci), ktoré sú považované za najviac predisponujúce k výskytu korupčných trestných činov;
Zoznam pozícií inštitúcie spojených s určitou oblasťou zvýšeného rizika korupcie (s implementáciou funkcií a právomocí náchylných na korupciu);
Typické situácie, ktoré charakterizujú výhody alebo výhody, ktoré môžu jednotliví zamestnanci získať pri spáchaní trestného činu korupcie;
Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu funkcií, ktoré sú nebezpečné z hľadiska korupcie.
3.2. Mapu vypracuje úradník zodpovedný za predchádzanie trestným činom korupcie v inštitúcii v súlade s formulárom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu a schvaľuje ju vedúci inštitúcie.
3.3. Mapa sa môže zmeniť:
na základe výsledkov ročného hodnotenia rizík korupcie v inštitúcii;
V prípade zmien v popise práce zamestnancov inštitúcie, ktorých pozície sú uvedené na mape alebo v zakladajúcich dokumentoch inštitúcie;
V prípade zistenia skutočností o korupcii v Inštitúcii.
3.4. Mapa korupčných rizík KGBUZ „Detská mestská klinická nemocnica č. 7, Barnaul“ je prílohou č.
pozíciu.
MAPA KORUPČNÝCH RIZÍK KGBUZ "Detská mestská klinická nemocnica č. 7, Barnaul"
č. p / p |
Skorumpované právomoci |
Názov práce |
Typické situácie |
Stupeň rizika |
Opatrenia na minimalizáciu (elimináciu) rizika korupcie |
Organizácia činnosti inštitúcií |
hlavný lekár, náčelník poslancov lekári, vedúci štrukturálne divízií |
Použitie vlastného; úradné právomoci pri riešenie osobných problémov súvisiaci s spokojnosť materiálne potreby úradníka alebo jeho príbuzní alebo osobné; záujem |
Stredná |
1) Informačná otvorenosť inštitúcií. 2) Súlad s vyhláseniami (protikorupčná politika inštitúcie. 3) Objasnenie opatrení zamestnancom zodpovednosť za spáchanie |
|
Príprava návrhov miestnych zákonov, regulačných organizačných a administratívnych dokumentov a jednotlivých dokumentov inštitúcie na presadzovanie práva |
hlavný lekár, náčelník poslancov lekári, vedúci štrukturálne oddelenia, právny poradca. |
Prítomnosť korupčných skutočností v miestnych právnych aktoch upravujúcich úkony inštitúcie |
Stredná |
1) Zapojenie sa do vývoja projektu miestne úkony zamestnancov inštitúcie, odbory, vytváranie pracovných skupín. 2) Príprava miestnych projektov predpisy, organizačné administratívne dokumenty a individuálne presadzovanie dokumenty inštitúcie v presnom znení v súlade s pravidlami prúdu legislatíva proti falšovaniu |
|
Prijímanie zamestnancov. |
Vedúci štruktúrnych divízií, vedúci personálneho oddelenia, personálny špecialista. |
Poskytovanie nezákonných výhod. |
Nízka |
1) Vedenie pracovného pohovoru. 2) Vysvetľujúca práca s; zodpovedné osoby za opatrenia; zodpovednosť za porušovanie korupcie |
|
Práca s vlastníckymi informáciami |
Vedúci lekár, zástupcovia primárov, vedúci štruktúrnych oddelení, zdravotnícky a ošetrovateľský personál ústavu, funkcie zamestnancov ústavu, vedúci oddelenia lekárskej štatistiky. |
Použiť pre osobné alebo skupinové záujmy informácie získané pri plnení služobných povinností, ak takéto informácie nepodliehajú oficiálnej distribúcii. Pokus o neoprávnený prístup k informačným zdrojom. |
Stredná |
1) Dodržiavanie schválenej protikorupčnej politiky inštitúcie. 2) Oboznámenie sa s regulačnými dokumentmi upravujúcimi problematiku prevencie a boja proti korupcii v inštitúcii 3) Vysvetlenie zamestnancom o opatreniach zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Príprava reportovacích dokumentov |
Vedúci lekár, zástupcovia primárov, vedúci štrukturálneho personálu oddelení, zdravotníci, vrchné sestry, vedúci oddelenia lekárskej štatistiky, programátori, pozície zamestnancov, ktorí sú zodpovední za papierovanie. |
Skreslenie, zatajenie alebo poskytnutie úmyselne nepravdivých informácií v ohlasovacích dokumentoch. |
Stredná |
1) Systém schvaľovania dokumentov zodpovedných osôb. 2) Organizácia vnútornej kontroly plnenia úloh funkcionárov na základe mechanizmu overovacích činností. 3) Objasnenie zodpovedným osobám o: opatreniach zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Operácie s omamnými, psychotropnými látkami so silným účinkom. |
Vedúci oddelenia lekárne - vrchný farmaceut, hlavná sestra, vedúci štruktúrnych útvarov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť. |
Stiahnutie z legálneho obehu |
Stredná |
1) Kontrola hospodárenia inštitúcie za výber a umiestnenie lekárskych personál zodpovedný za prácu s uvedenými prostriedkami. 2) Zabezpečenie miestnosti skladovanie drog. 3) Organizovanie stretnutí s Zástupca hlavného lekára pre zdravotnícka jednotka s hlásením o použitie týchto látok, ako aj zdôvodnenie ich ďalšieho nákupu. |
|
Výpočet miezd |
Hlavný účtovník, účtovníci, vedúci štrukturálnych divízií, úradníci zodpovední za vyplnenie časového výkazu. |
Pracovná doba sa neplatí v plnej výške. Úhrada pracovného času v plnej výške v prípade, že zamestnanec skutočne chýbal na pracovisku |
Stredná |
1) Použitie mzdových prostriedkov v prísnom súlade s predpismi o mzdy a kolektívne vyjednávanie. 2) Objasnenie zodpovedným osobám o opatrenia zodpovednosti za spáchanie korupčných trestných činov. |
|
Poskytovanie platených zdravotných služieb |
Zamestnanci ústavu zodpovední za uzatváranie zmlúv o poskytovaní platených zdravotných služieb, ako aj zamestnanci ústavu poskytujúci hradené zdravotné služby. |
Nerealizovanie zmlúv o poskytovaní platených zdravotných služieb. |
Stredná |
1) Vymenovanie osoby zodpovednej za vykonávanie platených zdravotných výkonov. 2) Systematická kontrola vôle právne dokumenty na poskytovanie platených zdravotných služieb. 3) Objasnenie zodpovedným osobám o opatreniach zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Zadávanie objednávok, uzatváranie vládnych zmlúv a iných dohôd o dodávke tovaru, poskytovaní služieb, výkone prác uzatváraných pre potreby inštitúcie |
Zástupca hlavného lekára pre ekonomické otázky, hlavný účtovník, zástupca vedúceho pre ekonomické otázky, vedúci zmluvnej služby, zmluvný manažér, ekonóm, právny poradca, úradníci zodpovední za vypracovanie zadávacích podmienok obstarávacieho konania, menovaní príkazom vedúceho lekár ústavu. |
Príprava návrhov štátnych zmlúv a zmlúv o vykonaní skutočne vykonaných prác, poskytnutých služieb. Pri uzatváraní zmluvy a/alebo dohody o poskytnutí služieb, vykonaní diela je informácia, že tieto práce alebo služby boli skutočne poskytnuté. Pri rozhodovaní o prevzatí tovaru, poskytnutých služieb a/alebo vykonaných prác dostane zástupca dodávateľa/zhotoviteľa návrh na „prižmúrenie očí“ nad zistenými priestupkami. Bezdôvodné zdržiavanie alebo zrýchlenie procesu obstarávania. Uzatvorenie zmluvy bez dodržania postupu inštalácie. Neprijateľné kritériá na prijatie a výber dodávateľa. |
Stredná |
1) Vykonávanie protikorupčných expertíz návrhov zmlúv, dohôd, zadávacích podmienok. 2) Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie 3) Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Skladovanie a distribúcia materiálnych a technických prostriedkov a údržba zodpovedajúcej základne |
Zástupca vedúceho pre ekonomickú problematiku, vrchná sestra, vrchná sestra, vedúci oddelení a oddelení, vedúci skladu, vedúci oddelenia lekárne - starší farmaceut, účtovníci, finančne zodpovední úradníci. |
Pri prevzatí tovaru, služieb, prác v ich skutočnej neprítomnosti sú peniaze alebo dar ponúknuté finančne zodpovednej osobe. Pridelenie za úhradu materiálno-technických prostriedkov, ktoré sú požadované a dostupné príjemcovi za úhradu. Úmyselný predčasný odpis hmotného majetku a spotrebného materiálu z evidenčného účtu. |
Nízka |
1) Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie. 2) Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Funkcie pre obeh a použitie liekov. |
Zástupca vedúceho lekára pre medicínske záležitosti, vedúci oddelení, vedúci oddelenia lekárne - vrchný lekár, farmaceuti, farmaceuti, vrchné sestry. |
Vydávanie liekov, na ktoré sa nevzťahuje predpísaný liečebný postup a predpisovanie za peňažnú odmenu alebo dar |
Nízka |
1) Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie. 2) Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Príjem a rozdeľovanie príjmov z povolených činností inštitúcie vytvárajúcich príjmy. |
Zástupca hlavného lekára, hlavný účtovník |
Prijímanie príjmov od organizácií, podnikateľov a jednotlivcov za odmeny alebo dary. Rozdelenie príjmu za odmenu, prijímanie daru. |
Stredná |
1) Kontrola príjmu a rozdelenia príjmov z povolených činností generujúcich príjmy. 2) Pravidelné objasňovanie povinnosti zamestnancov bezodkladne informovať zástupcu zamestnávateľa o navádzaní na spáchanie trestného činu korupcie. 3) Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |
|
Vlastníctvo, užívanie a nakladanie s nehnuteľnosťou inštitúcie. |
Zástupca hlavného lekára, hlavný účtovník, zástupca vedúceho pre ekonomické otázky, právny poradca. |
Pridelenie nehnuteľnosti do prenájmu bez povolenia vlastníka a zriaďovateľa za odplatu alebo prijatie daru |
Nízka |
1) Kontrola využívania majetku. 2) Vysvetľovať zamestnancom miery zodpovednosti za páchanie korupčných trestných činov. |