Zemljevid korupcijskih tveganj. Namestnik glavnega zdravnika za zdravstveno delo, vodje oddelkov, farmacevt, farmacevt Zemljevid korupcijskih tveganj zdravstvene ustanove
"O potrditvi karte korupcijskih tveganj"
Za izvajanje zveznega zakona Ruska federacija z dne 25. decembra 2008 št. 273-FZ "O boju proti korupciji", ki ga vodi pismo Ministrstva za zdravje Republike Dagestan št. 14-02 / 10-289 z dne 12. oktobra 2017, v skladu z navodili urada uprave vodje in vlade Republike Dagestan v skladu z metodološkimi priporočili za razvoj " Zemljevidov korupcijskih tveganj" o boju proti korupciji, da bi povečali učinkovitost dela za zmanjšanje korupcijskih tveganj in pravočasno prepoznati in nevtralizirati različne oblike pojavov korupcije, naročam:
- Odobri zemljevid korupcijskih tveganj državne proračunske ustanove "Babayurt Central District Hospital", v skladu s prilogo.
- Seznanite s tem ukazom vse zaposlene v državni proračunski ustanovi "Babayurt Central District Hospital" proti podpisu.
- Zagotovite, da je zemljevid korupcijskih tveganj državne proračunske ustanove Babayurtovskaya Central District Hospital objavljen v informacijskem in telekomunikacijskem omrežju "Internet" na uradni spletni strani institucije.
- Naročilo, da se vsem zaposlenim v državni proračunski ustanovi Babayurtovsky Central District Hospital.
- Pridržujem si nadzor nad izvršitvijo tega ukaza.
- Uredba začne veljati z dnem podpisa.
INFORMACIJE
Protikorupcijski SBURD "Babayurt Central District Hospital"
Spoštovani bolniki, Smernice Državne proračunske ustanove Republike Estonije "Babayurt CRH" vas obveščajo, da v naši ustanovi ne smete dajati gotovina zdravstveni delavci za oskrbo, ki vam je bila zagotovljena zdravstvena oskrba brez registracije računovodskih dokumentov (pogodba o opravljanju plačanih zdravstvenih storitev, potrdila o strogi odgovornosti).
Glede morebitnih pojavov korupcije lahko vodstvu osrednje okrožne bolnišnice Babayurt prijavite na naslednje načine:
- Preko poštnih storitev. Pošljite pismo na naslov - 368060, vas Babayurt, ulica Irchi Cossack 13, glavni zdravnici Aliyevi Jamini Abzakaevni ali namestniku glavnega zdravnika za medicinsko enoto Zalibekov Radik Nadirbekovich.
- Preko škatle za pritožbe državljanov, ki se nahaja na naslovu: vas Babayurt, ulica Irchi Kazaka 13, glavna stavba osrednje okrožne bolnišnice, 1. nadstropje.
- Po telefonu 2-11-90 (glavni zdravnik) ali 2-11-90 (tajnik).
- Z osebnim pozivom glavnemu zdravniku Državne proračunske ustanove Republike Rep. "Babayurt CRH" Aliyeva D.A. na recepciji od 14.00 do 16.00 ali pri namestniku glavnega zdravnika za medicinske zadeve Zalibekovu RN ob delavnikih od 10.30 do 13.30.
- Z elektronsko pritožbo na elektronski naslov
institucije. j ali na spletni strani zavoda z izpolnitvijo
Razlogi za prijavo so lahko:
- podkupovanje in sprejemanje denarnih ponudb s strani zaposlenih v ustanovi;
- darila ali druge oblike prenosa vrednosti;
- izsiljevanje, napeljevanje in/ali jemanje podkupnin;
- uporaba za namene nedelovanja uradne dolžnosti, sredstva materialne in tehnične ali druge podpore državnega premoženja, pa tudi njihov prenos na druge osebe.
Predpisi o boju proti korupciji v osrednji okrožni bolnišnici Babayurt V skladu z odredbo z dne 24. avgusta 2016 št. 01-15 / 1 -09-58 / 16 na pismo Urada za boj proti korupciji uprave vodje in Vlada Republike Dagestan z dne 23. avgusta 2016. 01-15/1-06-18/16 in Zvezni zakon št. 273 z dne 25. decembra 2008 "O boju proti korupciji"
z dne 16.10.2017 št. |
Zemljevid korupcijskih tveganj
Pokvarjene nevarne moči |
Ime strukturno divizije |
Naziv delovnega mesta (s polnim imenom) |
Tipične situacije |
Ukrepi za zmanjšanje (odpravo) korupcijskega tveganja, roki |
||
Oblikovanje in izvrševanje proračuna osrednje okrožne bolnišnice GBU RD Babayurt |
neciljno usmerjeni uporaba proračunski |
Oblikovanje PFCD po vlogah z ekonomsko utemeljitvijo, odobritev v M3 RD, MZZS RD Izvajanje analize izvrševanja PFCD četrtletno |
||||
Oblikovanje poročil o finančnih in gospodarskih dejavnostih GBU RD Babayurt Central District Hospital |
Ekonomski oddelek, računovodstvo |
Glavni zdravnik GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Glavni računovodja, Meteev K.M. Namestnik glavnega zdravnika Državne proračunske ustanove Republike Dagestan Centralni okrožje Babayurtovskaya |
napačno navajanje, prikrivanje ali prikazovanje zavestno lažnih podatkov računovodstvo v računovodskih in poročevalskih dokumentih |
Oblikovanje poročil o programskih orodjih Objava potrebnih obrazcev za poročanje na spletnih mestih, ki jih določa veljavna zakonodaja Ruske federacije, v rokih, ki jih določa zakonodaja Ruske federacije, višji organi |
bolnišnica za ekonomska vprašanja Amangulova Z.N. |
||||||
Postopek za pridobivanje, shranjevanje in distribucijo materialnih in tehničnih sredstev, del in storitev v osrednji okrožni bolnišnici Babayurt |
Računovodska, administrativno-ekonomska služba, oddelki |
Glavni računovodja, Meteev K.M. Namestnik glavnega zdravnika državne proračunske ustanove Republike Dagestan Babayurtovsky Central District Hospital za AChE Adzhiev G.A. glavna sestra Makhmudov S.A. |
Prejem blaga, dela, storitev ni v celoti Prejem blaga, dela, storitev, ki niso v skladu s pogoji pogodbe Distribucija blaga, dela, storitev za druge namene Ponarejanje finančnih dokumentov (računi, tovorni listi, potrdila o opravljenem delu) itd.) |
Vodenje evidenc gibanja materialno tehničnih sredstev z uporabo programske opreme Prevzem blaga, del, storitev strogo s komisijsko oceno kakovosti in obsega Komisijski odpis zalog in osnovnih sredstev. Odpis posebno dragocenega premoženja poteka stalno po dogovoru ustanoviteljev |
||
Oblikovanje dohodka GBU RD Babayurtovskaya Central District Hospital iz opravljanja plačanih zdravstvenih storitev in drugih dejavnosti, ki ustvarjajo dohodek |
Glavni zdravnik, računovodstvo, gospodarski oddelek |
Glavni zdravnik GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Glavni računovodja, Meteev K.M. Namestnik glavnega zdravnika državne proračunske ustanove Republike Dagestan Centralna okrožna bolnišnica Babayurt za gospodarske zadeve Amangulova Z.N. |
Sprejem plačila za zdravstvene storitve, vključene v seznam državnih jamstev Sprejem plačila zdravstvenih storitev brez izdaje obveznih finančnih dokumentov (pogodba, blagajniški prejemek) Sprejem plačila za opravljeno zdravstveno |
Nadzor nad mehanizmom plačila zdravstvenih storitev Objava cenika na spletni strani Državne proračunske ustanove Republike Dagestan Babayurtovskaya Central District Hospital in na informacijskih stojnicah v oddelkih za najem prostorov Državne proračunske ustanove Republike Dagestan Babayurtovskaya Central District Hospital za najem z dovoljenjem Oddelka za premoženjske in zemljiške odnose NSO in določitev stroškov na 1 m², tako da privabi pooblaščeno organizacijo za stalno ocenjevanje stroškov najemnine |
storitev ni |
||
ustrezen |
||
reci drugače |
||
cenik |
||
prostorih Državnega proračunskega zavoda |
||
Babayurtovskaya |
||
Centralno |
||
regionalni |
||
bolnišnica v |
||
najem po besedah |
||
sporazumov |
||
obračunavanje |
||
plače |
||
zaposlenih, ne |
||
porabil |
||
delovni čas, |
||
predvideno |
||
porod |
Izvajanje preverjanja skladnosti |
|
pogodba Ustanovitev |
zaposleni v GBU RD Babayurtovskaya |
|
plače niso |
Centralna regionalna bolnišnica |
|
ustrezen |
delovni čas |
|
posebnosti v |
Izvajanje notranjega nadzora primar |
|
diploma Ustanovitev in |
dokumentov Mesečna kontrola osnutka |
|
primarni dokumenti za obračunavanje |
||
kompenzacijski |
plače |
|
Vodenje plačilne liste in plačilne liste |
||
stimulativno |
pristojbine za informacije |
|
plačila brez |
programi |
|
utemeljitev |
Izplačilo plač na kartice - račune |
|
zaposlenih |
||
plače |
nenehno |
|
v gotovini |
||
denarni |
||
pomeni |
||
Kršitev |
||
plačilni pogoji |
||
plače |
Izvajanje javnih naročil v državni proračunski ustanovi Republike Dagestan Central District Hospital Babayurt |
Glavni zdravnik, računovodski oddelek, gospodarski oddelek državne proračunske ustanove Republike Dagestan Centralna okrožna bolnišnica Babayurt |
Glavni zdravnik GBU RD Babayurt Central District Hospital Aliyeva J.A. Glavni računovodja, Meteev K.M. Namestnik glavnega zdravnika državne proračunske ustanove Republike Dagestan Centralna okrožna bolnišnica Babayurt za gospodarske zadeve Amangulova Z.N. |
|
Postopek za sprejem in odpuščanje zaposlenih v državni proračunski ustanovi Republike Dagestan Central District Hospital Babayurt |
glavni zdravnik kadrovske službe, |
Glavni zdravnik Državne proračunske ustanove Republike Dagestan Centralna okrožna bolnišnica Babayurt Aliyeva J. A. Kadrovski oddelek Kurakhmayeva G. |
Oblikovanje izhodiščne maksimalne cene naročila, usklajevanje z glavnim upravljavcem proračunskih sredstev, z medresorsko delovno skupino (komisijo)
Izvajanje notranjega nadzora Izvajanje postopka za reševanje nasprotij interesov Redno redno spremljanje izvajanja internega razporeda dela
Usposabljanje |
||
nezanesljiv |
||
dokumenti za |
||
proračunska sredstva |
||
zaposlenih |
||
država |
||
in oddelčni |
||
Sklep o imenovanju oziroma predložitev dokumentov |
||
Usposabljanje |
||
nezanesljiv |
da zaposleni prejmejo nagrade, |
|
dokumenti za |
izplačila odškodnin, občin |
|
cilj |
stanovanje izda komisija GBU RD |
|
kompenzacijski |
Osrednje okrožje Babayurtovskaya |
|
plačila (za najemnino |
bolnišnica |
|
če je potrebno |
||
pavšalni znesek |
||
plačila zdravnikom |
||
prejemanje |
||
občinski |
||
material |
||
zaposleni) |
||
potrdilo o prejemu |
||
prejemki |
||
za: prejemanje |
||
onemogočeno |
||
ti, prejemanje |
||
dostop do |
||
opravljanje določenih nalog, TTL TTL GTTL TTT1L |
Implementacija informacijskih sistemov za oskrbo pacientov (elektr |
|
prejemanje |
registra, elektronska ambulanta |
|
informacije o |
kartice itd.) nenehno |
|
neprimeren za |
||
vojaška služba, |
||
posameznika |
||
potrpežljiv |
||
potrditev |
||
ali prikrivanje |
||
enega ali drugega |
||
medicinski |
dejavniki |
||
izvleček zahtevanega |
||
recept oz |
||
navodila za |
||
pregled, |
||
popačenje |
||
prav |
||
vzroki smrti |
||
potrdilo o prejemu |
||
prejemki |
||
za zagotavljanje |
||
medicinski |
||
storitve vključene v |
||
drsenje |
||
državna jamstva |
||
potrdilo o prejemu |
||
prejemki |
||
za zagotavljanje |
informacijskih stojnicah in pri uradnem |
|
medicinski |
spletno mesto na internetu |
|
nenehno |
||
ustrezna |
||
približno odobreno |
||
cenik |
||
Babayurtovskaya |
||
Centralno |
||
regionalni |
||
bolnišnica |
Analiza upravnih predpisov organa za izvrševanje državne funkcije
Glavni zdravnik, namestnik glavnega zdravnika, šef
računovodkinja, kadrovska služba, glavna medicinska sestra, vodje oddelkov,
Osrednja okrožna bolnišnica GBU RD Babayurt
Glavni zdravnik Državne proračunske ustanove Republike Dagestan Centralna okrožna bolnišnica Babayurt Aliyeva J.A. Namestnik glavnega zdravnika GBU RD Babayurt Central District Hospital J. Kagermanova Namestnik glavnega zdravnika GBU RD Babayurt Central District Hospital Amangulova Z.N. Namestnik glavnega zdravnika GBU RD Babayurt Central District Hospital Adzhiev G.A.
Glavni računovodja, Meteev K.M. kadrovski oddelek Kurakhmayeva G. glavna sestra Makhmudova S.A.
Razkrivanje |
||
elementi |
||
upravni |
||
postopkov |
||
("kritično |
||
zagotavljanje |
||
država |
||
storitve, med |
||
ki so najbolj |
||
verjetno |
||
pojav |
||
korupcija, in |
Poročila o opravljenem delu, |
|
strukturno |
namestitev video nadzora. |
|
oddelkov in njihovih |
četrtletno |
|
uradniki, |
||
neposredno |
||
izvajanje |
||
izvajanje |
||
pokvarjen- |
||
pristojnosti državnega proračunskega organa |
||
RD Babayurtovskaya |
||
Centralno |
||
regionalni |
||
bolnišnica |
DRŽAVNA INSTITUCIJA
Khanty-Mansiysk avtonomna pokrajina– Ugra
"Nizhnevartovsk TB dispanzer"
__________________________________________________
NAROČITE
"O oceni korupcijskih tveganj"
z dne 17.11.2015 št. 302/1
Nižnevartovsk
Da bi zagotovili pravilno izvajanje klavzule 2.5.4. Protikorupcijski načrt v avtonomnem okrožju Khanty-Mansiysk - Ugra za obdobje 2014-2015, odobren z odredbo guvernerja avtonomnega okrožja Khanty-Mansiysk - Yugra št. 45-rg z dne 30.01.2014. (s spremembami dne 05.08.2014)
NAROČAM:
1. Odobrite naslednje sezname:
a) Seznam funkcij Nižnevartovskega TB dispanzerja (v nadaljnjem besedilu: zavod), pri izvajanju katerih je najverjetneje pojav korupcije (v nadaljnjem besedilu: korupcijsko nevarne funkcije (Priloga št. 1);
b) seznam delovnih mest institucije, katerih zamenjava je povezana s korupcijskimi tveganji (Priloga št. 2);
c) Zemljevid korupcijskih tveganj (Priloga št. 3).
2. Vodja pogodbenega oddelka V.G. Černousenko:
a) najmanj enkrat letno posodobi (prilagodi) seznam delovnih mest institucije, katerih zamenjava je povezana s korupcijskimi tveganji;
b) spremlja opravljanje uradnih nalog, katerih delovanje je povezano s korupcijskimi tveganji, in po potrebi pripravlja predloge za spremembe na korupcijsko nevarnih funkcijah.
3. Pridržujem si nadzor nad izvršitvijo tega ukaza.
In približno. glavni zdravnik L.N. Vjazencev
Aplikacija št. 1
SEZNAM FUNKCIJ ZAVODA, PRI KATERIH IZVAJANJU
NAJVERJETNEJŠE DA BO PRISTOJ DO KORUPCIJE
1. Funkcije za zagotavljanje zdravstvenih storitev državljanom, vključno z:
Specializirana, vključno z visokotehnološko medicinsko oskrbo;
Medicinsko izvedenstvo;
Dejavnosti v zvezi s prometom prepovedanih drog, psihotropnih snovi in njihovih predhodnih sestavin;
Storitve najema stanovanjskih prostorov specializiranega stanovanjskega sklada avtonomnega okrožja Khanty-Mansiysk - Yugra, ki so pod operativnim upravljanjem institucije;
O delu s pritožbami državljanov in organizacij.
2. Funkcije, povezane z oddajo naročil za dobavo blaga, del, storitev za potrebe institucije.
3. Funkcije skladiščenja in distribucije materialno-tehničnih sredstev.
4. Funkcije za promet in uporabo zdravil.
5. Prejemanje in delitev dohodka iz naslova dovoljene dohodkovne dejavnosti zavoda.
6. Posest, uporaba in razpolaganje s premoženjem zavoda.
Vloga št. 2
k odredbi št. 302/1 z dne 17.11.2015.
POMIKANJE
DELOVNA MESTA USTANOVE, KATERIH NADOMESTITEV
POVEZANO S KORUPCIJSKIMI TVEGANJI
1. Namestnik glavnega zdravnika.
2. Glavni računovodja.
3. Namestnik glavnega računovodje.
4. Glavna medicinska sestra.
5. Višja medicinska sestra.
6. Vodja dispanzerskega oddelka.
7. Vodja terapevtskega oddelka, ftiziater (vsi oddelki bolnišnice).
8. Vodja rentgenskega oddelka, radiolog.
9. Predstojnik oddelka za pljučno kirurgijo tuberkuloze, torakalni kirurg.
10. Vodja laboratorijskega zdravnika - klinična laboratorijska diagnostika.
11. Vodja laboratorija bakteriolog.
12. Vodja organizacijsko-metodološkega oddelka - zdravnik-metodolog.
13. Igranje vodja kadrovske službe.
14. Strokovnjak za človeške vire.
15. Vodja pogodbenega oddelka.
16. Pravni svetovalec.
17. Vodja skladišča (špecerija).
18. Vodja skladišča (gospodinjstvo).
19. Hišni upravitelj.
20. Vodja proizvodnje (kuhar).
21. Vodja gospodarskega oddelka.
22. Specialist za civilno obrambo.
23. Ekonomist.
24. Vodja oddelka za programsko opremo.
25. Vodja garaže.
Vloga št. 3
k odredbi št. 302/1 z dne 17.11.2015.
ZEMLJEVID KORUPCIJSKIH TVEGANJ ZAVODA
Št. p / str |
Pokvarjene moči |
Ime strukturne enote |
Naziv delovnega mesta |
Tipične situacije |
Stopnja tveganja |
Ukrepi za minimiziranje (odpravo) korupcijskega tveganja |
Zagotavljanje zdravstvenih storitev državljanom |
Vsi oddelki zavoda |
Namestnik glavnega zdravnika za zdravstveno delo, za splošno zdravstveno nego, vsi vodje oddelkov |
Zagotavljanje zdravstvenih storitev neustrezne kakovosti, delo s pismi in pritožbami državljanov je predlagano za plačilo, da ne odraža kršitve informacij |
|||
Oddaja naročil, sklepanje državnih pogodb in drugih pogodb za dobavo blaga, opravljanje storitev, opravljanje del, sklenjenih za potrebe zavoda. |
Namestnik glavnega zdravnika, glavni računovodja, vodja ekonomskega oddelka, vodja pogodbenega oddelka, ekonomist, pravni svetovalec |
Priprava osnutkov državnih pogodb in pogodb za izvedbo dejansko opravljenih del, opravljenih storitev. Pri sklenitvi pogodbe in/ali pogodbe o opravljanju storitev, izvedbi del obstaja informacija, da so bila ta dela ali storitve dejansko opravljene. Pri odločanju o prevzemu blaga, opravljenih storitev in / ali izvedenih del predstavnik dobavitelja / izvajalca prejme predlog, da "zamiži na oči" pred ugotovljenimi kršitvami. |
Izvajanje protikorupcijske ekspertize osnutkov pogodb, sporazumov, projektnih nalog. Redno pojasnjevanje delavcem dolžnosti nemudoma obvestiti predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. Pojasnjevanje uslužbencem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|||
Skladiščenje in distribucija materialno tehničnih sredstev |
Upravni in gospodarski aparat, vsi oddelki in oddelki zavoda |
Namestnik glavnega zdravnika za ekonomska vprašanja, glavna medicinska sestra, višja medicinska sestra, vodje oddelkov in oddelkov |
Ob prevzemu blaga, storitev, del v njihovi dejanski odsotnosti se finančno odgovorni osebi ponudi denar ali darilo. Dodelitev materialnih in tehničnih sredstev, ki so potrebna in so na voljo prejemniku za plačilo |
Redno pojasnjevanje delavcem dolžnosti nemudoma obvestiti predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. Pojasnjevanje uslužbencem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
||
Funkcije za promet in uporabo zdravil. |
Lekarniško skladišče, lekarna, dnevna bolnišnica, 24-urna bolnišnica |
Namestnik glavnega zdravnika za zdravstveno delo, vodje oddelkov, farmacevt, farmacevt |
Izdaja zdravil, ki niso zajeta v predpisanem zdravljenju in na recept za denarno nagrado ali darilo |
Redno pojasnjevanje delavcem dolžnosti nemudoma obvestiti predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. Pojasnjevanje uslužbencem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
||
Prejemanje in delitev dohodka iz naslova dovoljene dohodkovne dejavnosti zavoda. |
Upravni in gospodarski aparat |
Namestnik glavnega zdravnika, glavni računovodja |
Prejemanje dohodkov od organizacij, podjetnikov in posameznikov za nagrade ali darila. Delitev dohodka za plačilo, prejem darila. |
Nadzor nad prejemanjem in delitvijo dohodkov iz dovoljenih dohodkovnih dejavnosti. Redno pojasnjevanje delavcem dolžnosti nemudoma obvestiti predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. Pojasnjevanje uslužbencem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
||
Posest, uporaba in razpolaganje s premoženjem zavoda. |
Upravni in gospodarski aparat |
Namestnik glavnega zdravnika, glavni računovodja, vodja gospodarskega oddelka |
Oddaja nepremičnine v najem brez dovoljenja lastnika za plačilo ali prejem darila |
Nadzor nad uporabo premoženja. Pojasnjevanje uslužbencem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
1. Splošne določbe
1.1. Ocena korupcijskih tveganj je bistveni element protikorupcijske politike KGBUZ "Otroška mestna klinična bolnišnica št. 7, Barnaul", ki omogoča, da se izvajajo protikorupcijski ukrepi v skladu s posebnostmi dejavnosti zavoda in racionalno porablja sredstva, namenjena delu na področju preprečevanja korupcije v zavodu.
1.2. Namen ocene korupcijskega tveganja je ugotoviti določene procese in aktivnosti zavoda, pri izvajanju katerih obstaja največja verjetnost storitve korupcijskih kaznivih dejanj s strani zaposlenih v zavodu, tako v osebno korist kot v korist zavoda. .
1.3. Ta uredba je bila pripravljena ob upoštevanju Smernic za razvoj in sprejemanje ukrepov za preprečevanje in boj proti korupciji s strani organizacij, ki jih je razvilo Ministrstvo za delo in socialno zaščito Ruske federacije, listine institucije in drugih lokalnih aktov Ruske federacije. Ustanova.
2. Postopek ocenjevanja korupcijskih tveganj
2.1. Ocena korupcijskih tveganj v dejavnostih Zavoda se izvaja redno letno.
Na podlagi ocene korupcijskih tveganj se oblikuje seznam korupcijsko nevarnih funkcij in nabor ukrepov za odpravo ali minimizacijo korupcijskih tveganj.
2.2. Oceno korupcijskih tveganj pri dejavnostih Zavoda izvaja uradna oseba, pristojna za preprečevanje korupcijskih kaznivih dejanj – pravni svetovalec.
2.3. Faze ocene tveganja korupcije:
1. Izvedite analizo dejavnosti institucije, pri čemer poudarite:
Ločeni procesi;
Sestavni elementi procesov (podprocesi).
2. Identificirati "kritične točke" (elemente (podprocese), katerih izvajanje bo najverjetneje povzročilo korupcijo
prekrški).
3. Za podprocese, katerih izvajanje je povezano s korupcijskim tveganjem, sestavi opis možnih korupcijskih kaznivih dejanj, vključno z:
Opis koristi ali koristi, ki jo lahko pridobi delavec zavoda ali zavod s storitvijo korupcijskega kaznivega dejanja;
Funkcije v instituciji, ki so »ključne« za storitev korupcijskega kaznivega dejanja (potencialno korupcijska delovna mesta);
Možne oblike koruptivnih plačil (denarne nagrade, storitve, ugodnosti itd.).
4. Na podlagi analize izdelati zemljevid korupcijskih tveganj Institucije (zbirni opis »kritičnih točk« in morebitnih korupcijskih kaznivih dejanj).
5. Ustvarite seznam delovnih mest, ki so povezana z visokim korupcijskim tveganjem.
6. Razviti nabor ukrepov za odpravo ali minimizacijo korupcijskih tveganj. Takšni ukrepi so razviti za vsako "kritično točko". Odvisno od specifičnega postopka ti ukrepi vključujejo:
Izvajanje dejavnosti usposabljanja zaposlenih v Instituciji za preprečevanje korupcije;
Usklajevanje odločitev o določenih vprašanjih pred njihovim sprejetjem z izvršnim državnim organom regije, ki opravlja naloge ustanovitelja;
Implementacija sistemov elektronske interakcije z državljani in organizacijami;
Izvajanje notranjega nadzora nad opravljanjem nalog zaposlenih v zavodu (preveritvene aktivnosti na podlagi prejetih informacij o pojavnih oblikah korupcije).
3. Zemljevid korupcijskih tveganj
Področja povečanega korupcijskega tveganja (korupcijsko nevarne funkcije in pooblastila), ki veljajo za najbolj dovzetna za nastanek korupcijskih kaznivih dejanj;
Seznam delovnih mest institucije, povezanih z določenim področjem povečanega korupcijskega tveganja (z izvajanjem korupcijskih funkcij in pooblastil);
Tipične situacije, ki označujejo koristi ali ugodnosti, ki jih lahko pridobijo posamezni delavci ob storitvi korupcijskega kaznivega dejanja;
Ukrepi za odpravo ali minimizacijo korupcijsko nevarnih funkcij.
3.2. Karto izdela uradna oseba, pristojna za preprečevanje korupcijskih kaznivih dejanj v zavodu, po obrazcu iz priloge te uredbe, potrdi pa ga predstojnik zavoda.
3.3. Zemljevid se lahko spremeni:
Na podlagi rezultatov letne ocene korupcijskih tveganj v instituciji;
V primeru sprememb v opisih delovnih mest zaposlenih v zavodu, katerih delovna mesta so navedena v zemljevidu ali ustanovnih dokumentih zavoda;
V primeru odkritja korupcijskih dejstev v Zavodu.
3.4. Zemljevid korupcijskih tveganj KGBUZ "Otroška mestna klinična bolnišnica št. 7, Barnaul" je Dodatek št. 1 k temu
položaj.
ZEMLJEVID KORUPCIJSKIH TVEGANJ KGBUZ "Otroška mestna klinična bolnišnica št. 7, Barnaul"
Št. p / str |
Pokvarjene moči |
Naziv delovnega mesta |
Tipične situacije |
Stopnja tveganja |
Ukrepi za minimiziranje (odpravo) korupcijskega tveganja |
Organizacija aktivnosti institucije |
glavni zdravnik, namestniki načelnika zdravniki, voditelji strukturno divizije |
Uporaba lastnega; uradna pooblastila pri reševanje osebnih vprašanj v sorodu z zadovoljstvo materialne potrebe uradni ali njegov sorodniki ali osebni; obresti |
Srednje |
1) Informacijska odprtost institucije. 2) Skladnost z izjavami (protikorupcijska politika zavoda. 3) Pojasnilo zaposlenim o ukrepih odgovornost za zavezanost |
|
Priprava osnutkov lokalnih aktov, regulativnih organizacijskih in upravnih dokumentov ter posameznih aktov kazenskega pregona Institucije |
glavni zdravnik, namestniki načelnika zdravniki, voditelji strukturno oddelki, pravni svetovalec. |
Prisotnost dejstev o korupciji v lokalnih pravnih aktih, ki urejajo akte institucije |
Srednje |
1) Sodelovanje pri razvoju projekta lokalni akti delavcev zavoda, sindikati, ustanovitev delovnih skupin. 2) Priprava lokalnih projektov predpisi, organizacijski upravni dokumenti in individualna izvršba listine Ustanove v natančnih v skladu s pravili sedanjega zakonodaja proti ponarejanju |
|
Zaposlovanje zaposlenih. |
Vodje strukturnih oddelkov, vodja kadrovske službe, kadrovski specialist. |
Zagotavljanje neobveznih ugodnosti. |
Nizka |
1) Vodenje zaposlitvenega razgovora. 2) Razlagalno delo z; odgovorne osebe o ukrepih; odgovornost za storitev korupcijske kršitve |
|
Delo z zaščitenimi informacijami |
Glavni zdravnik, namestniki glavnega zdravnika, vodje strukturnih oddelkov, zdravstveno in negovalno osebje ustanove, delovna mesta zaposlenih v ustanovi, vodja oddelka za medicinsko statistiko. |
Uporaba informacij, pridobljenih pri opravljanju uradnih dolžnosti, za osebne ali skupinske interese, če niso predmet uradne distribucije. Poskus nepooblaščenega dostopa do informacijskih virov. |
Srednje |
1) Skladnost s potrjeno protikorupcijsko politiko institucije. 2) Seznanitev z regulativnimi dokumenti, ki urejajo vprašanja preprečevanja in boja proti korupciji v instituciji 3) Pojasnjevanje delavcev o ukrepih odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Priprava poročevalskih dokumentov |
Glavni zdravnik, namestniki glavnega zdravnika, vodje strukturnega osebja oddelkov, medicinsko osebje, višje medicinske sestre, vodja oddelka za medicinsko statistiko, programerji, delovna mesta zaposlenih, ki so odgovorni za papirologijo. |
Izkrivljanje, prikrivanje ali navajanje namerno lažnih podatkov v dokumentih za poročanje. |
Srednje |
1) Sistem odobritve dokumentov odgovorne osebe. 2) Organizacija notranjega nadzora nad opravljanjem nalog uradnikov, ki temelji na mehanizmu preverjanja dejavnosti. 3) Pojasnilo odgovornim osebam o: ukrepih odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Operacije z narkotičnimi, psihotropnimi močnimi snovmi. |
Vodja lekarniškega oddelka - višji farmacevt, glavna medicinska sestra, vodje strukturnih enot, ki nudijo zdravstveno oskrbo. |
Umik iz pravnega prometa |
Srednje |
1) Nadzor nad vodenjem zavoda za izbor in postavitev zdravniških osebje, odgovorno za delo z z navedenimi sredstvi. 2) Zavarovanje sobe shranjevanje zdravil. 3) Opravljanje sestankov z Namestnik glavnega zdravnika za zdravstvena enota s poročanjem o uporabe teh snovi, kakor tudi smiselnost njihovega nadaljnjega nakupa. |
|
Obračun plače |
Glavni računovodja, računovodje, vodje strukturnih oddelkov, uradniki, odgovorni za izpolnjevanje časovnega lista. |
Delovne ure niso plačane v celoti. Plačilo delovne ure v celoti v primeru, ko je bil delavec dejansko odsoten z delovnega mesta |
Srednje |
1) Poraba sredstev iz plače v strogem skladu s Pravilnikom o plače in kolektivna pogajanja. 2) Pojasnilo odgovornim osebam o ukrepe odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Zagotavljanje plačanih zdravstvenih storitev |
Zaposleni v zavodu, pristojnem za sklepanje pogodb o opravljanju plačljivih zdravstvenih storitev, ter zaposleni v zavodu, ki izvaja plačljive zdravstvene storitve. |
Neizvajanje pogodb o opravljanju plačljivih zdravstvenih storitev. |
Srednje |
1) Imenovanje odgovorne osebe za izvajanje plačljivih zdravstvenih storitev. 2) Sistematično carinjenje pravni dokumenti za opravljanje plačanih zdravstvenih storitev. 3) Pojasnilo odgovornim osebam o ukrepih odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Oddaja naročil, sklepanje državnih pogodb in drugih pogodb za dobavo blaga, opravljanje storitev, opravljanje del, sklenjenih za potrebe zavoda. |
Namestnik glavnega zdravnika za ekonomska vprašanja, glavni računovodja, namestnik vodje za ekonomska vprašanja, vodja pogodbene službe, pogodbeni vodja, ekonomist, pravni svetovalec, uradniki, odgovorni za pripravo projektnih nalog za postopek javnega naročila, imenovani z odredbo vodje zdravnik zavoda. |
Priprava osnutkov državnih pogodb in pogodb za izvedbo dejansko opravljenih del, opravljenih storitev. Pri sklenitvi pogodbe in/ali pogodbe o opravljanju storitev, izvedbi del obstaja informacija, da so bila ta dela ali storitve dejansko opravljene. Pri odločanju o prevzemu blaga, opravljenih storitev in / ali opravljenih del predstavnik dobavitelja / izvajalca prejme predlog, da "zamiži" na ugotovljene kršitve. Nerazumno zavlačevanje ali pospeševanje postopka javnega naročanja. Sklenitev pogodbe brez upoštevanja postopka namestitve. Nesprejemljiva merila za sprejem in izbiro dobavitelja. |
Srednje |
1) Izvajanje protikorupcijske ekspertize osnutkov pogodb, sporazumov, projektnih nalog. 2) Redno pojasnjevanje delavcem dolžnosti nemudoma obvestiti predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. 3) Pojasnjevanje uslužbencem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Skladiščenje in distribucija materialno-tehničnih sredstev ter vzdrževanje ustrezne baze |
Namestnik vodje za ekonomska vprašanja, glavna medicinska sestra, glavna medicinska sestra, vodje oddelkov in oddelkov, vodja skladišča, vodja lekarniškega oddelka - višji farmacevt, računovodje, finančno odgovorni uradniki. |
Ob prevzemu blaga, storitev, del v njihovi dejanski odsotnosti se finančno odgovorni osebi ponudi denar ali darilo. Dodelitev materialnih in tehničnih sredstev, ki so potrebna in so na voljo prejemniku za plačilo. Namerni predčasni odpis materialnih sredstev in potrošnega materiala z registrskega računa. |
Nizka |
1) Redno pojasnjevanje obveznosti delavcem, da takoj obvestijo predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. 2) Pojasnjevanje delavcem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Funkcije za promet in uporabo zdravil. |
Namestnik glavnega zdravnika za zdravstvene zadeve, vodje oddelkov, vodja lekarniškega oddelka - višji farmacevt, farmacevti, farmacevti, višje medicinske sestre. |
Izdaja zdravil, ki niso zajeta v predpisanem zdravljenju in na recept za denarno nagrado ali darilo |
Nizka |
1) Redno pojasnjevanje obveznosti delavcem, da takoj obvestijo predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. 2) Pojasnjevanje delavcem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Prejemanje in delitev dohodka iz naslova dovoljene dohodkovne dejavnosti zavoda. |
Namestnik glavnega zdravnika, glavni računovodja |
Prejemanje dohodkov od organizacij, podjetnikov in posameznikov za nagrade ali darila. Delitev dohodka za plačilo, prejem darila. |
Srednje |
1) Nadzor nad prejemanjem in delitvijo dohodkov iz dovoljenih dohodkovnih dejavnosti. 2) Redno pojasnjevanje obveznosti delavcem, da takoj obvestijo predstavnika delodajalca o napeljevanju h korupcijskemu kaznivemu dejanju. 3) Pojasnjevanje delavcem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |
|
Posest, uporaba in razpolaganje z nepremičninami zavoda. |
Namestnik glavnega zdravnika, glavni računovodja, namestnik vodje za ekonomska vprašanja, pravni svetovalec. |
Oddaja nepremičnine v najem brez dovoljenja lastnika in ustanovitelja za plačilo ali prejem darila |
Nizka |
1) Nadzor nad uporabo premoženja. 2) Pojasnjevanje delavcem ukrepov odgovornosti za storitev korupcijskih kaznivih dejanj. |