Mapa rizika od korupcije. Zamenik glavnog lekara za medicinski rad, šefovi odeljenja, farmaceut, farmaceut Mapa koruptivnih rizika zdravstvene ustanove
"O odobravanju mape rizika od korupcije"
U cilju implementacije Saveznog zakona Ruska Federacija od 25. decembra 2008. br. 273-FZ „O borbi protiv korupcije“, vođen pismom Ministarstva zdravlja Republike Dagestan br. 14-02 / 10-289 od 12. oktobra 2017. godine, u skladu sa uputstvima Ureda Uprave šefa i Vlade Republike Dagestan, u skladu sa metodološkim preporukama za izradu „Mape rizika od korupcije” o borbi protiv korupcije, u cilju povećanja efikasnosti rada na minimiziranju rizika od korupcije i pravovremeno identifikovati i neutralisati različite oblike ispoljavanja korupcije, nalažem:
- Odobreti Mapu rizika od korupcije Državne budžetske ustanove „Centralna okružna bolnica Babayurt“, prema prilogu.
- Upoznati sa ovom naredbom sve zaposlene u Državnoj budžetskoj ustanovi "Babayurt Centralna okružna bolnica" uz potpis.
- Osigurati da je mapa rizika od korupcije Državne budžetske ustanove Babayurtovskaya Centralna okružna bolnica postavljena na informaciono-telekomunikacionu mrežu "Internet" na službenoj web stranici institucije.
- Nalog da se donese svim zaposlenicima Državne proračunske ustanove Babayurtovsky Central District Hospital.
- Zadržavam kontrolu nad izvršenjem ovog naloga.
- Naredba stupa na snagu danom potpisivanja.
INFORMACIJE
SBURD za borbu protiv korupcije "Centralna okružna bolnica Babayurt"
Poštovani pacijenti, Smjernice Državne budžetske institucije Republike Estonije "Babayurt CRH" obavještavaju vas da u našoj ustanovi ne treba davati gotovina medicinskim stručnjacima za njegu koju ste dobili medicinsku njegu bez registracije računovodstvene dokumentacije (ugovor o pružanju plaćenih medicinskih usluga, potvrde o strogoj odgovornosti).
Što se tiče mogućih manifestacija korupcije, možete prijaviti rukovodstvu Centralne okružne bolnice Babayurt na sljedeće načine:
- Preko poštanske službe. Pošaljite pismo na adresu - 368060, selo Babayurt, ulica Irchi Cossack 13, glavnom lekaru Aliyeva Jamina Abzakaevna ili zameniku glavnog lekara medicinske jedinice Zalibekov Radik Nadirbekovich.
- Preko kutije za žalbe građana koja se nalazi na adresi: selo Babayurt, ulica Irchi Kazaka 13, glavna zgrada Centralne okružne bolnice, sprat 1.
- Na telefon 2-11-90 (glavni doktor) ili 2-11-90 (sekretar).
- Ličnim apelom glavnom ljekaru Državne budžetske ustanove Republike "Babayurt CRH" Aliyeva D.A. na prijemnom radnom danu od 14:00 do 16:00 ili zameniku glavnog lekara za medicinske poslove Zalibekov RN radnim danima od 10:30 do 13:30 časova.
- Putem elektronske žalbe na e-mail adresu
institucije. j ili na web stranici ustanove popunjavanjem
Razlozi za prijavu mogu biti:
- podmićivanje i prihvatanje novčanih ponuda od strane zaposlenih u instituciji;
- pokloni ili drugi oblici prenosa vrijednosti;
- iznuda, podsticanje i/ili uzimanje mita;
- koristiti u svrhe neispunjenja službene dužnosti, sredstva materijalno-tehničkog ili drugog izdržavanja državne imovine, kao i njihov prenos na druga lica.
Pravilnik o borbi protiv korupcije u Centralnoj okružnoj bolnici Babayurt U skladu sa naredbom od 24. avgusta 2016. godine broj 01-15 / 1 -09-58 / 16 na dopis Kancelarije za borbu protiv korupcije Uprave načelnika i Vlada Republike Dagestan od 23.08.2016. broj 01-15/1-06-18/16 i Saveznog zakona br. 273 od 25. decembra 2008. godine "O borbi protiv korupcije"
od 16.10.2017. br. |
Mapa rizika od korupcije
Korumpirane opasne moći |
Ime strukturalni divizije |
Naziv radnog mjesta (sa punim imenom) |
Tipične situacije |
Mjere za minimiziranje (eliminisanje) rizika od korupcije, rokovi |
||
Formiranje i izvršenje budžeta Centralne okružne bolnice GBU RD Babayurt |
neciljane upotreba budžetski |
Formiranje PFCD po aplikacijama sa ekonomskom opravdanošću, odobrenje u M3 RD, FZZO RD Sprovođenje analize izvršenja PFCD kvartalno |
||||
Formiranje izvještaja o finansijskim i ekonomskim aktivnostima Centralne okružne bolnice GBU RD Babayurt |
Ekonomski sektor, računovodstvo |
Glavni liječnik GBU RD Babayurt Centralna okružna bolnica Aliyeva J.A. Glavni računovođa, Meteev K.M. Zamjenik glavnog liječnika Državne budžetske institucije Republike Dagestan Babayurtovskaya Central District |
lažno predstavljanje, prikrivanje ili predstavljanje svjesno lažnih podataka računovodstvo u računovodstvenim i izvještajnim dokumentima |
Formiranje izvještavanja o softverskim alatima Objavljivanje potrebnih obrazaca za prijavu na web stranicama predviđenim važećim zakonodavstvom Ruske Federacije u rokovima predviđenim zakonodavstvom Ruske Federacije, viši organi |
bolnica za ekonomska pitanja Amangulova Z.N. |
||||||
Postupak pribavljanja, skladištenja i distribucije materijalno-tehničkih sredstava, radova i usluga u Babayurt Centralnoj okružnoj bolnici |
Računovodstvena, administrativno-ekonomska služba, odeljenja |
Glavni računovođa, Meteev K.M. Zamjenik glavnog ljekara Državne budžetske institucije Republike Dagestan Babayurtovsky Centralna okružna bolnica za AChE Adzhiev G.A. glavna sestra Makhmudova S.A. |
Prijem robe, radova, usluga nije u potpunosti Prijem robe, radova, usluga koji nisu u skladu sa uslovima ugovora Distribucija robe, radova, usluga u druge svrhe Falsifikovanje finansijske dokumentacije (fakture, tovarni listovi, potvrde o obavljenom poslu , itd.) |
Vođenje evidencije o kretanju materijalno-tehničkih sredstava korišćenjem softvera Prijem robe, radova, usluga strogo uz komisijsku ocjenu kvaliteta i obima Komisijski otpis zaliha i osnovnih sredstava. Otpis posebno vrijedne imovine vrši se po dogovoru Osnivača stalno |
||
Formiranje prihoda Centralne okružne bolnice GBU RD Babayurtovskaya od pružanja plaćenih medicinskih usluga i drugih aktivnosti koje donose prihod |
Glavni lekar, Odeljenje računovodstva, Ekonomsko odeljenje |
Glavni liječnik GBU RD Babayurt Centralne okružne bolnice Aliyeva J.A. Glavni računovođa, Meteev K.M. Zamjenik glavnog ljekara Državne budžetske institucije Republike Dagestan Babayurt Centralna okružna bolnica za ekonomske poslove Amangulova Z.N. |
Prihvatanje plaćanja medicinskih usluga uključenih u listu državnih garancija Prihvatanje plaćanja za medicinske usluge bez izdavanja obaveznih finansijskih dokumenata (ugovor, gotovinski račun) Prihvatanje plaćanja za pružene medicinske usluge |
Kontrola mehanizma plaćanja medicinskih usluga Objavljivanje cjenovnika na web stranici Državne proračunske institucije Republike Dagestan Babayurtovskaya Centralna okružna bolnica i na informativnim štandovima u odjelima za iznajmljivanje prostorija Državne proračunske institucije Republike Dagestan Babayurtovskaya Centralna okružna bolnica za iznajmljivanje uz dozvolu Odeljenja za imovinsko-zemljišne odnose NSO-a i utvrđivanje cene po 1 m2, privlačenjem licencirane organizacije da stalno vrši procenu troškova zakupa |
usluga nije |
||
relevantan |
||
reci drugačije |
||
cjenovnik |
||
prostorijama Državne budžetske institucije |
||
Babayurtovskaya |
||
Central |
||
regionalni |
||
bolnica u |
||
zakup od usta do usta |
||
sporazumi |
||
obračunavanje |
||
plate |
||
zaposleni, ne |
||
potrošeno |
||
radno vrijeme, |
||
predviđeno |
||
rad |
Sprovođenje provjera usklađenosti |
|
ugovor Uspostavljanje |
zaposlenici GBU RD Babayurtovskaya |
|
plate nisu |
Centralna regionalna bolnica |
|
relevantan |
radni sati |
|
specijaliteti u |
Sprovođenje interne kontrole primarne |
|
Osnivanje diplome i |
dokumenta Mjesečna kontrola izrade |
|
primarni dokumenti za obračun |
||
kompenzacijski |
plate |
|
Održavanje platnog spiska i platnog spiska |
||
stimulativno |
naknade za informacije |
|
plaćanja bez |
programe |
|
opravdanje |
Isplata zarada na kartice - račune |
|
zaposlenima |
||
plate |
stalno |
|
u gotovini |
||
monetarne |
||
znači |
||
Kršenje |
||
uslovi plaćanja |
||
plate |
Sprovođenje javnih nabavki u Državnoj budžetskoj ustanovi Republike Dagestan Babayurt Centralna okružna bolnica |
Glavni lekar, Odeljenje za računovodstvo, Ekonomsko odeljenje Državne budžetske institucije Republike Dagestan Centralna okružna bolnica Babayurt |
Glavni liječnik GBU RD Babayurt Centralne okružne bolnice Aliyeva J.A. Glavni računovođa, Meteev K.M. Zamjenik glavnog ljekara Državne budžetske institucije Republike Dagestan Babayurt Centralna okružna bolnica za ekonomske poslove Amangulova Z.N. |
|
Postupak prijema i otpuštanja zaposlenih u Državnoj proračunskoj instituciji Republike Dagestan Centralna okružna bolnica Babayurt |
glavni ljekar, odjel za ljudske resurse, |
Glavni liječnik Državne budžetske institucije Republike Dagestan Babayurt Centralna okružna bolnica Aliyeva J. A. Kadrovsko odjeljenje Kurakhmayeva G. |
Formiranje početne maksimalne cijene ugovora, koordinacija sa glavnim upraviteljem budžetskih sredstava, sa međuresornom radnom grupom (komisija)
Sprovođenje interne kontrole Sprovođenje procedure za rešavanje sukoba interesa Redovno praćenje sprovođenja internog rasporeda rada na redovnoj osnovi
Trening |
||
nepouzdan |
||
dokumenti za |
||
aproprijacije |
||
zaposlenima |
||
stanje |
||
i odjeljenjski |
||
Odluka o imenovanju ili podnošenju dokumenata |
||
Trening |
||
nepouzdan |
da zaposleni dobiju nagrade, |
|
dokumenti za |
isplate kompenzacije, opštinske |
|
odredište |
stanovanje izdaje komisija GBU RD |
|
kompenzacijski |
Babayurtovskaya Central District |
|
plaćanja (za najam |
bolnica |
|
ako je potrebno |
||
paušal |
||
plaćanja lekarima |
||
primanje |
||
općinski |
||
materijal |
||
zaposleni) |
||
Potvrda |
||
naknada |
||
za: primanje |
||
onemogućeno |
||
ti, primanje |
||
pristup |
||
obavljanje određenih poslova, TTL TTL GTTL TTT1L |
Implementacija informacionih sistema za brigu o pacijentima (Elektron |
|
primanje |
registar, elektronska ambulanta |
|
informacije o |
kartice itd.) stalno |
|
nesposoban za |
||
vojna služba, |
||
pojedinac |
||
pacijent |
||
potvrda |
||
ili prikrivanje |
||
jedno ili drugo |
||
medicinski |
faktori |
||
izvod od potrebnog |
||
recept ili |
||
uputstva za |
||
pregled, |
||
izobličenje |
||
tačno |
||
uzroci smrti |
||
Potvrda |
||
naknada |
||
za obezbeđivanje |
||
medicinski |
||
usluge uključene u |
||
skrolujte |
||
državne garancije |
||
Potvrda |
||
naknada |
||
za obezbeđivanje |
info štandovima i na službenom |
|
medicinski |
web stranicu na internetu |
|
stalno |
||
odgovarajući |
||
o odobrenom |
||
cjenovnik |
||
Babayurtovskaya |
||
Central |
||
regionalni |
||
bolnica |
Analiza upravnih propisa organa za vršenje državne funkcije
glavni ljekar, zamjenik glavnog ljekara, gl
računovođa, kadrovi, glavna medicinska sestra, šefovi odjeljenja,
Centralna okružna bolnica GBU RD Babayurt
Glavni ljekar Državne budžetske institucije Republike Dagestan Babayurt Centralna okružna bolnica Aliyeva J.A. Zamjenik glavnog liječnika GBU RD Babayurt Centralne okružne bolnice J. Kagermanova Zamjenik glavnog liječnika GBU RD Babayurt Centralne okružne bolnice Amangulova Z.N. Zamjenik glavnog liječnika GBU RD Babayurt Centralne okružne bolnice Adzhiev G.A.
Glavni računovođa, Meteev K.M. odjel osoblja Kurakhmayeva G. glavna sestra Makhmudova S.A.
Otkrivanje |
||
elementi |
||
administrativni |
||
procedure |
||
(„kritično |
||
pružanje |
||
stanje |
||
usluge, tokom |
||
kojih je najviše |
||
vjerovatno |
||
pojava |
||
korupciju, i |
Davanje izvještaja o obavljenom poslu, |
|
strukturalni |
instalacija video nadzora. |
|
odjeljenja i njihova |
kvartalno |
|
zvaničnici, |
||
direktno |
||
implementacija |
||
implementacija |
||
korumpiran- |
||
ovlaštenja Državne budžetske institucije |
||
RD Babayurtovskaya |
||
Central |
||
regionalni |
||
bolnica |
DRŽAVNA INSTITUCIJA
Hanti-Mansijsk autonomna regija– Ugra
"Nižnjevartovsk TB dispanzer"
__________________________________________________
ORDER
"O procjeni rizika od korupcije"
od 17.11.2015. godine broj 302/1
Nizhnevartovsk
Kako bi se osiguralo pravilno izvršenje klauzule 2.5.4. Plan za borbu protiv korupcije u Hanti-Mansijskom autonomnom okrugu - Ugra za 2014-2015, odobren naredbom guvernera Hanti-Mansijskog autonomnog okruga - Jugra br. 45-rg od 30.01.2014. (sa izmjenama i dopunama 05/08/2014)
NARUČUJEM:
1. Odobrite sljedeće liste:
a) Spisak funkcija Tuberkuloznog dispanzera Nižnjevartovsk (u daljem tekstu ustanova) tokom čije realizacije je najverovatnija pojava korupcije (u daljem tekstu koruptivno opasne funkcije (Prilog br. 1);
b) Spisak radnih mjesta institucije čija je zamjena povezana sa rizicima korupcije (Prilog br. 2);
c) Karta rizika od korupcije (Prilog br. 3).
2. Šef odeljenja za ugovore V.G. Chernousenko:
a) najmanje jednom godišnje ažurirati (usklađivati) listu radnih mjesta institucije čija je zamjena povezana sa rizikom od korupcije;
b) prati obavljanje službenih poslova čije su aktivnosti povezane sa rizicima od korupcije i, po potrebi, pripremaju prijedloge za izmjene koruptivno opasnih funkcija.
3. Zadržavam kontrolu nad izvršenjem ovog naloga.
I o tome. glavni doktor L.N. Vyazentsev
Aplikacija br. 1
SPISAK FUNKCIJA USTANOVE U ČIJEM SPROVOĐENJU
NAJVEĆA JE KORUPCIJA
1. Funkcije za pružanje zdravstvenih usluga građanima, uključujući:
Specijalizovana, uključujući visokotehnološku medicinsku negu;
medicinska ekspertiza;
Djelatnosti vezane za promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i njihovih prekursora;
Usluge iznajmljivanja stambenih prostorija specijalizovanog stambenog fonda Hanti-Mansijskog autonomnog okruga - Jugra, koji su pod operativnim upravljanjem institucije;
O radu sa apelima građana i organizacija.
2. Funkcije vezane za davanje naloga za nabavku robe, radova, usluga za potrebe institucije.
3. Funkcije skladištenja i distribucije materijalno-tehničkih sredstava.
4. Funkcije za promet i upotrebu lijekova.
5. Primanje i raspodjela prihoda od dozvoljenih djelatnosti sticanja prihoda ustanove.
6. Posjedovanje, korištenje i raspolaganje imovinom ustanove.
Aplikacija br. 2
godine na Naredbu broj 302/1 od 17.11.2015.
SCROLL
POZICIJE INSTITUCIJE, ČIJA ZAMJENA
VEZANO SA RIZICIMA OD KORUPCIJE
1. Zamenici glavnog lekara.
2. Glavni računovođa.
3. Zamjenik glavnog računovođe.
4. Glavna medicinska sestra.
5. Viša medicinska sestra.
6. Šef ambulante.
7. Šef terapijskog odjeljenja, ftizijatar (sva odjeljenja bolnice).
8. Šef rendgenskog odjeljenja, radiolog.
9. Šef Odeljenja za plućnu tuberkulozu, torakalni hirurg.
10. Šef laboratorije doktor - klinička laboratorijska dijagnostika.
11. Šef laboratorije bakteriolog.
12. Šef organizaciono-metodičkog odjeljenja - doktor metodičar.
13. Gluma šef kadrovske službe.
14. Specijalista za ljudske resurse.
15. Šef odeljenja za ugovore.
16. Pravni savjetnik.
17. Voditelj skladišta (namirnice).
18. Voditelj skladišta (domaćinstvo).
19. Upravnik kuće.
20. Voditelj proizvodnje (šef).
21. Šef ekonomskog odjeljenja.
22. Specijalista za civilnu odbranu.
23. Ekonomist.
24. Šef odjela za softver.
25. Šef garaže.
Aplikacija br. 3
godine na Naredbu broj 302/1 od 17.11.2015.
MAPA RIZIKA INSTITUCIJE OD KORUPCIJE
br. p / str |
Korumpirane ovlasti |
Naziv strukturne jedinice |
Naziv posla |
Tipične situacije |
Stepen rizika |
Mjere za minimiziranje (eliminisanje) rizika od korupcije |
Pružanje medicinskih usluga građanima |
Sva odjeljenja ustanove |
Zamenik glavnog lekara za medicinski rad, za opštu zdravstvenu zaštitu, svi šefovi odjeljenja |
Pružanje medicinskih usluga neodgovarajućeg kvaliteta, rad sa pismima i apelima građana, predlaže se da se uz naknadu ne odražava povreda informacija |
|||
Izdavanje narudžbi, zaključivanje državnih ugovora i drugih ugovora za nabavku robe, pružanje usluga, obavljanje poslova zaključenih za potrebe ustanove |
Zamenik glavnog lekara, glavni računovođa, šef ekonomskog odeljenja, šef ugovornog odeljenja, ekonomista, pravni savetnik |
Priprema nacrta državnih ugovora i ugovora za izvođenje stvarno završenih poslova, izvršenih usluga. Prilikom zaključivanja ugovora i/ili ugovora za pružanje usluga, izvođenja radova, postoji podatak da su ti radovi ili usluge zaista izvršeni. Prilikom odlučivanja o prihvatanju robe, izvršenih usluga i/ili obavljenog posla, predstavnik dobavljača/izvođača dobija predlog da se „zažmuri“ na utvrđene prekršaje. |
Sprovođenje antikorupcijske ekspertize nacrta ugovora, sporazuma, projektnih zadataka. Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o podsticanju na koruptivno delo Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
|||
Skladištenje i distribucija materijalno-tehničkih sredstava |
Administrativno-ekonomski aparat, sva odjeljenja i odjeljenja ustanove |
Zamenik glavnog lekara za ekonomska pitanja, glavna medicinska sestra, viša medicinska sestra, šefovi odeljenja i odeljenja |
Prilikom prijema robe, usluga, radova u njihovom stvarnom odsustvu, materijalno odgovornom licu se nudi novac ili poklon. Dodjela uz naknadu materijalno-tehničkih sredstava koja su potrebna i dostupna primaocu uz naknadu |
Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o podsticanju na koruptivno delo Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
||
Funkcije za cirkulaciju i upotrebu lijekova. |
Apoteka magacin, ljekarna, dnevna bolnica, bolnica 24 sata |
Zamenik glavnog lekara za medicinski rad, šefovi odeljenja, farmaceut, farmaceut |
Izdavanje lijekova koji nisu obuhvaćeni propisanim tokom liječenja i recept za novčanu nagradu ili poklon |
Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o podsticanju na koruptivno delo Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
||
Primanje i raspodjela prihoda od dozvoljenih dohodovnih djelatnosti ustanove. |
Administrativno-ekonomski aparat |
Zamjenik glavnog ljekara, glavni računovođa |
Primanje prihoda od organizacija, preduzetnika i pojedinaca za nagrade ili poklone. Raspodjela prihoda za naknadu, primanje poklona. |
Kontrola prijema i raspodjele prihoda od dozvoljenih djelatnosti za ostvarivanje prihoda. Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o podsticanju na koruptivno delo Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
||
Posjedovanje, korištenje i raspolaganje imovinom ustanove. |
Administrativno-ekonomski aparat |
Zamjenik glavnog liječnika, glavni računovođa, šef ekonomskog odjela |
Dodjela nekretnine u najam bez dozvole vlasnika uz naknadu ili primanje poklona |
Kontrola korištenja imovine. Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
1. Opšte odredbe
1.1. Procjena rizika od korupcije je suštinski element antikorupcijske politike KGBUZ-a "Dječija gradska klinička bolnica br. 7, Barnaul", što omogućava da se primijenjene antikorupcijske mjere usklade sa specifičnostima aktivnosti. Institucije i racionalno koristiti sredstva izdvojena za rad na prevenciji korupcije u Instituciji.
1.2. Svrha procene rizika od korupcije je da se identifikuju konkretni procesi i aktivnosti Institucije, tokom čijeg sprovođenja postoji najveća verovatnoća da će zaposleni u Instituciji počiniti koruptivna dela, kako za ličnu korist, tako i za dobrobit Institucije. .
1.3. Ova Uredba je izrađena uzimajući u obzir Smjernice za razvoj i usvajanje od strane organizacija mjera za sprečavanje i borbu protiv korupcije, koje je izradilo Ministarstvo rada i socijalne zaštite Ruske Federacije, Povelju ustanove i druge lokalne akte Ruske Federacije. institucija.
2. Procedura za procjenu rizika od korupcije
2.1. Procjena rizika od korupcije u radu Institucije vrši se redovno na godišnjem nivou.
Na osnovu procene rizika od korupcije sačinjava se lista koruptivno opasnih funkcija i izrađuje set mera za otklanjanje ili minimiziranje rizika od korupcije.
2.2. Procjenu rizika od korupcije u radu Institucije vrši službeno lice nadležno za sprječavanje krivičnih djela korupcije - pravni savjetnik.
2.3. Faze procjene rizika od korupcije:
1. Provesti analizu aktivnosti Institucije, ističući:
Odvojeni procesi;
Sastavni elementi procesa (podprocesa).
2. Identifikujte "kritične tačke" (elemente (podprocese), čija implementacija će najverovatnije izazvati korupciju
krivična djela).
3. Sastaviti za potprocese čija je implementacija povezana sa rizikom od korupcije, opis mogućih krivičnih djela korupcije, uključujući:
Opis koristi ili prednosti koju zaposleni u Ustanovi ili Ustanovi može ostvariti prilikom izvršenja koruptivnog djela;
Radna mjesta u Instituciji koja su „ključna“ za činjenje koruptivnog djela (potencijalno sklona korupciji);
Mogući oblici koruptivnog plaćanja (novčane nagrade, usluge, beneficije itd.).
4. Na osnovu analize izraditi mapu koruptivnih rizika Institucije (sažeti opis „kritičnih tačaka” i mogućih korupcijskih djela).
5. Napravite listu pozicija povezanih sa visokim rizikom od korupcije.
6. Razviti set mjera za eliminaciju ili minimiziranje rizika od korupcije. Takve mjere se razvijaju za svaku „kritičnu tačku“. Ovisno o specifičnom procesu, ove mjere uključuju:
Sprovođenje aktivnosti obuke zaposlenih u Instituciji za borbu protiv korupcije;
Usklađivanje sa izvršnim državnim organom regije, koji obavlja funkciju osnivača, odluka o pojedinim pitanjima prije njihovog donošenja;
Implementacija sistema elektronske interakcije sa građanima i organizacijama;
Sprovođenje interne kontrole nad obavljanjem dužnosti zaposlenih u Instituciji (radnje provjere na osnovu dobijenih informacija o pojavama korupcije).
3. Mapa rizika od korupcije
Oblasti povećanog rizika od korupcije (funkcije i ovlaštenja opasne od korupcije), koje se smatraju najpredisponirajućim za nastanak koruptivnih djela;
Spisak pozicija Institucije koje se odnose na određenu oblast povećanog rizika od korupcije (sa realizacijom korupcijskih funkcija i ovlašćenja);
Tipične situacije koje karakterišu koristi ili prednosti koje pojedini zaposleni mogu ostvariti prilikom izvršenja koruptivnog djela;
Mjere za uklanjanje ili minimiziranje funkcija opasnih za korupciju.
3.2. Mapu izrađuje službenik nadležno za suzbijanje krivičnih djela korupcije u Ustanovi u skladu sa obrascem navedenim u prilogu ove uredbe, a odobrava je rukovodilac Ustanove.
3.3. Mapa je podložna promjenama:
Na osnovu rezultata godišnje procjene rizika od korupcije u Instituciji;
U slučaju promjene sistematizacije poslova zaposlenih u Ustanovi, čija su radna mjesta navedena u Mapi ili u osnivačkim dokumentima Ustanove;
U slučaju otkrivanja činjenica o korupciji u Ustanovi.
3.4. Mapa rizika od korupcije KGBUZ-a "Dječija gradska klinička bolnica br. 7, Barnaul" je Dodatak br. 1 ovom
pozicija.
MAPA RIZIKA KORUPCIJE KGBUZ "Dječija gradska klinička bolnica br. 7, Barnaul"
br. p / str |
Korumpirane ovlasti |
Naziv posla |
Tipične situacije |
Stepen rizika |
Mjere za minimiziranje (eliminisanje) rizika od korupcije |
Organizacija aktivnosti institucije |
glavni ljekar, zamjenici načelnika doktori, lideri strukturalni divizije |
Korištenje vlastitog; službena ovlaštenja kod rešavanje ličnih pitanja u vezi sa zadovoljstvo materijalne potrebe službeno ili njegovo rođaci ili lični; interes |
Srednje |
1) Otvorenost informacija institucije. 2) Usklađenost sa izjavama (antikorupcijska politika institucije. 3) Pojašnjenje zaposlenima o mjerama odgovornost za izvršenje |
|
Priprema nacrta lokalnih akata, regulatornih organizacionih i administrativnih dokumenata i pojedinačnih akata za sprovođenje zakona Institucije |
glavni ljekar, zamjenici načelnika doktori, lideri strukturalni odjeljenja, pravni savjetnik. |
Prisustvo činjenica o korupciji u lokalnim pravnim aktima koji regulišu akte institucije |
Srednje |
1) Uključivanje u razvoj projekta lokalni akti osoblja Ustanove, sindikati, stvaranje radnih grupa. 2) Priprema lokalnih projekata propisi, organizacioni administrativna dokumenta i individualno izvršenje dokumentima Institucije u tačnim u skladu sa važećim pravilima zakonodavstvo protiv falsifikovanja |
|
Zapošljavanje zaposlenih. |
Rukovodioci strukturnih odjeljenja, šef kadrovske službe, kadrovski specijalista. |
Pružanje vanzakonskih beneficija. |
Nisko |
1) Obavljanje razgovora za posao. 2) Objašnjavajući rad sa; odgovorna lica na mjerama; odgovornost za činjenje koruptivnih prekršaja |
|
Rad sa vlasničkim informacijama |
Glavni lekar, zamenici glavnog lekara, rukovodioci strukturnih odeljenja, medicinsko i sestrinsko osoblje ustanove, radna mesta zaposlenih u ustanovi, šef odeljenja medicinske statistike. |
Koristiti za lične ili grupne interese informacije dobijene u vršenju službene dužnosti, ako takve informacije nisu predmet službene distribucije. Pokušaj neovlaštenog pristupa informacijskim resursima. |
Srednje |
1) Usklađenost sa odobrenom antikorupcijskom politikom institucije. 2) Upoznavanje sa regulatornim aktima koji regulišu pitanja sprečavanja i suzbijanja korupcije u ustanovi 3) Objašnjavanje zaposlenih o mjerama odgovornosti za izvršenje koruptivnih djela. |
|
Priprema izvještajne dokumentacije |
Glavni lekar, zamenici glavnog lekara, šefovi strukturnog osoblja odeljenja, medicinsko osoblje, više medicinske sestre, šef odeljenja medicinske statistike, programeri, radna mesta zaposlenih koji su odgovorni za papirologiju. |
Iskrivljavanje, prikrivanje ili davanje namjerno lažnih informacija u izvještajnim dokumentima. |
Srednje |
1) Sistem odobravanja dokumenata odgovorna lica. 2) Organizovanje unutrašnje kontrole nad vršenjem službenih dužnosti, na osnovu mehanizma aktivnosti verifikacije. 3) Pojašnjenje odgovornim licima o: mjerama odgovornosti za izvršenje krivičnih djela korupcije. |
|
Operacije sa narkoticima, psihotropno jakim supstancama. |
Šef odjeljenja ljekarne - viši farmaceut, glavna medicinska sestra, rukovodioci strukturnih jedinica koje pružaju medicinsku negu. |
Povlačenje iz pravnog prometa |
Srednje |
1) Kontrola upravljanja ustanovom za izbor i postavljanje med osoblje odgovorno za rad sa naznačenim sredstvima. 2) Osiguranje prostorije skladištenje droge. 3) Održavanje sastanaka sa Zamjenik glavnog ljekara za sanitetska jedinica sa izvještavanjem o upotrebu ovih supstanci, kao i obrazloženje njihove dalje kupovine. |
|
Obračun plata |
Glavni računovođa, računovođe, šefovi strukturnih odjela, službenici odgovorni za popunjavanje radnog lista. |
Radno vrijeme nije plaćeno u cijelosti. Isplata radnog vremena u punom iznosu u slučaju kada je zaposleni stvarno bio odsutan sa radnog mjesta |
Srednje |
1) Korišćenje sredstava platnog spiska strogo u skladu sa Pravilnikom o plate i kolektivno pregovaranje. 2) Pojašnjenje odgovornim licima o mjere odgovornosti za izvršenje krivična dela korupcije. |
|
Pružanje plaćenih medicinskih usluga |
Zaposleni u ustanovi nadležnoj za zaključivanje ugovora o pružanju plaćenih medicinskih usluga, kao i zaposleni u ustanovi koja pruža plaćene medicinske usluge. |
Neizvršenje ugovora o pružanju plaćenih medicinskih usluga. |
Srednje |
1) Imenovanje lica odgovornog za obavljanje plaćenih medicinskih usluga. 2) Sistematska provjera dopuštenja pravni dokumenti za pružanje plaćenih medicinskih usluga. 3) Pojašnjenje odgovornim licima o mjerama odgovornosti za izvršenje krivičnih djela korupcije. |
|
Izdavanje narudžbi, zaključivanje državnih ugovora i drugih ugovora za nabavku robe, pružanje usluga, obavljanje poslova zaključenih za potrebe ustanove |
Zamenik glavnog lekara za ekonomska pitanja, glavni računovođa, zamenik šefa za ekonomska pitanja, šef ugovorne službe, rukovodilac ugovora, ekonomista, pravni savetnik, službenici odgovorni za izradu projektnog zadatka za postupak nabavke, imenovani nalogom rukovodioca ljekar ustanove. |
Priprema nacrta državnih ugovora i ugovora za izvođenje stvarno završenih poslova, izvršenih usluga. Prilikom zaključivanja ugovora i/ili ugovora za pružanje usluga, izvođenja radova, postoji podatak da su ti radovi ili usluge zaista izvršeni. Prilikom odlučivanja o prijemu robe, izvršenih usluga i/ili izvedenih radova, predstavnik dobavljača/izvođača dobija prijedlog da se „zažmuri” na utvrđene prekršaje. Nerazumno kašnjenje ili ubrzanje procesa nabavke. Sklapanje ugovora bez praćenja procedure instalacije. Neprihvatljivi kriterijumi za prijem i odabir dobavljača. |
Srednje |
1) Sprovođenje antikorupcijske ekspertize nacrta ugovora, sporazuma, projektnih zadataka. 2) Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o podsticanju na koruptivno delo 3) Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
|
Skladištenje i distribucija materijalno-tehničkih sredstava i održavanje pripadajuće baze |
Zamenik šefa za ekonomska pitanja, glavna sestra, glavna sestra, šefovi odeljenja i odeljenja, šef magacina, šef apotekarskog odeljenja - viši farmaceut, računovodstveni radnici, finansijski odgovorni službenici. |
Prilikom prijema robe, usluga, radova u njihovom stvarnom odsustvu, materijalno odgovornom licu se nudi novac ili poklon. Dodjela uz naknadu materijalno-tehničkih sredstava koja su potrebna i dostupna primaocu uz naknadu. Namjerni prijevremeni otpis materijalne imovine i potrošnog materijala sa računa registracije. |
Nisko |
1) Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o navođenju na koruptivno delo 2) Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
|
Funkcije za cirkulaciju i upotrebu lijekova. |
Zamenik glavnog lekara za medicinske poslove, šefovi odeljenja, šef apotekarskog odeljenja - viši farmaceut, farmaceuti, farmaceuti, više medicinske sestre. |
Izdavanje lijekova koji nisu obuhvaćeni propisanim tokom liječenja i recept za novčanu nagradu ili poklon |
Nisko |
1) Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o navođenju na koruptivno delo 2) Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
|
Primanje i raspodjela prihoda od dozvoljenih dohodovnih djelatnosti ustanove. |
Zamjenik glavnog ljekara, glavni računovođa |
Primanje prihoda od organizacija, preduzetnika i pojedinaca za nagrade ili poklone. Raspodjela prihoda za naknadu, primanje poklona. |
Srednje |
1) Kontrola prijema i raspodjele prihoda od dozvoljenih djelatnosti za ostvarivanje prihoda. 2) Redovno pojašnjenje zaposlenima o obavezi da odmah obaveste predstavnika poslodavca o navođenju na koruptivno delo 3) Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |
|
Posjedovanje, korištenje i raspolaganje nekretninama ustanove. |
Zamjenik glavnog ljekara, glavni računovođa, zamjenik direktora za ekonomska pitanja, pravni savjetnik. |
Dodjela nekretnine u najam bez dozvole vlasnika i osnivača uz naknadu ili primanje poklona |
Nisko |
1) Kontrola korišćenja imovine. 2) Objašnjavanje zaposlenima mjera odgovornosti za činjenje koruptivnih djela. |