Mapa ryzyka korupcji. Zastępca ordynatora ds. pracy medycznej, ordynatorzy oddziałów, farmaceuta, farmaceuta Mapa zagrożeń korupcyjnych placówki medycznej
„Po zatwierdzeniu mapy zagrożeń korupcyjnych”
W celu wdrożenia ustawy federalnej Federacja Rosyjska z dnia 25 grudnia 2008 r. nr 273-FZ „O zwalczaniu korupcji”, kierując się pismem Ministerstwa Zdrowia Republiki Dagestanu nr 14-02/10-289 z dnia 12 października 2017 r., zgodnie z instrukcją Biura Administracji Szefa i Rządu Republiki Dagestanu, zgodnie z zaleceniami metodycznymi do opracowania „Map Zagrożeń Korupcyjnych” dotyczących zwalczania korupcji, w celu zwiększenia efektywności prac na rzecz minimalizacji zagrożeń korupcyjnych oraz terminowo identyfikować i neutralizować różne formy przejawów korupcji, rozkazuję:
- Zatwierdź mapę zagrożeń korupcyjnych Państwowej Instytucji Budżetowej „Centralny Szpital Rejonowy Babayurt”, zgodnie z załącznikiem.
- Zapoznać się z tym zarządzeniem wszystkich pracowników Państwowej Instytucji Budżetowej „Centralny Szpital Rejonowy Babayurt” z podpisem.
- Upewnij się, że Mapa Zagrożeń Korupcyjnych Państwowej Instytucji Budżetowej Centralny Szpital Rejonowy Babayurtowskaja jest umieszczona w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet” na oficjalnej stronie internetowej instytucji.
- Rozkaz sprowadzenia do wszystkich pracowników Państwowej Instytucji Budżetowej Centralnego Szpitala Rejonowego Babajurtowskiego.
- Zastrzegam sobie kontrolę nad realizacją tego zamówienia.
- Zamówienie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.
INFORMACJA
Antykorupcyjny SBURD „Centralny Szpital Okręgowy Babayurt”
Szanowni Państwo, Wytyczne Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Estonii „Babayurt CRH” informują, że w naszej instytucji nie należy podawać gotówka personel medyczny za świadczoną Ci opiekę opieka medyczna bez rejestracji dokumentów księgowych (umowa o świadczenie odpłatnych usług medycznych, pokwitowania ścisłej odpowiedzialności).
Jeśli chodzi o możliwe przejawy korupcji, możesz zgłosić się do kierownictwa Centralnego Szpitala Rejonowego Babayurt w następujący sposób:
- Za pośrednictwem poczty. Wyślij list na adres - 368060, wieś Babayurt, ul. Irchi Cossack 13, do naczelnego lekarza Alijewy Jaminy Abzakajewnej lub zastępcy naczelnego lekarza jednostki medycznej Zalibekov Radik Nadirbekovich.
- Przez skrzynkę dla apelujących obywateli, która znajduje się pod adresem: wieś Babayurt, ul. Irchi Kazaka 13, główny budynek Centralnego Szpitala Okręgowego, piętro 1.
- Telefonicznie 2-11-90 (naczelny lekarz) lub 2-11-90 (sekretarka).
- Z osobistym apelem do naczelnego lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki „Babayurt CRH” Aliyeva D.A. w godzinach przyjmowania od 14:00 do 16:00 lub do Zastępcy Naczelnego Lekarza ds. Medycznych Zalibekov RN w dni powszednie od 10:30 do 13:30.
- Za pomocą elektronicznego odwołania na adres e-mail
instytucje. j lub na stronie internetowej instytucji wypełniając
Powodami złożenia wniosku mogą być:
- przekupstwo i akceptacja przez pracowników instytucji ofert pieniężnych;
- prezenty lub inne formy przekazania wartości;
- wymuszenia, podżeganie i/lub branie łapówek;
- używać do celów niezwiązanych z wydajnością obowiązki służbowe, środki materialnego i technicznego lub innego wsparcia mienia państwowego, a także ich przekazywanie innym osobom.
Regulamin antykorupcyjny w Centralnym Szpitalu Rejonowym Babayurt Zgodnie z zarządzeniem z dnia 24 sierpnia 2016 r. nr 01-15/1 -09-58/16 na pismo Urzędu ds. Zwalczania Korupcji Administracji Szefa i Rząd Republiki Dagestanu z dnia 23 sierpnia 2016 r. nr 01-15/1-06-18/16 i ustawa federalna nr 273 z dnia 25 grudnia 2008 r. „O zwalczaniu korupcji”
z dnia 16.10.2017 nr |
Mapa ryzyka korupcji
Skorumpowane niebezpieczne moce |
Nazwa strukturalny podziały |
Stanowisko (z pełnym imieniem i nazwiskiem) |
Sytuacje typowe |
Działania minimalizujące (eliminujące) ryzyko korupcji, terminy |
||
Utworzenie i wykonanie budżetu Centralnego Szpitala Okręgowego GBU RD Babayurt |
nieukierunkowane stosowanie budżetowy |
Utworzenie PFCD na podstawie wniosków z uzasadnieniem ekonomicznym, zatwierdzenie w M3 RD, MHIF RD Przeprowadzenie analizy wykonania PFCD kwartalnie |
||||
Tworzenie sprawozdań z działalności finansowej i gospodarczej Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt |
Dział ekonomiczny, księgowość |
Główny Lekarz Centralny Szpital Rejonowy GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Główny księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Centralny Obwód Babajurtowski |
wprowadzenie w błąd, zatajenie lub prezentacja świadomie fałszywych danych księgowość w dokumentach księgowych i sprawozdawczych |
Tworzenie raportów dotyczących narzędzi programowych Publikacja niezbędnych formularzy sprawozdawczych na stronach internetowych przewidzianych obowiązującym ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w terminach przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, wyższe organy |
szpital do spraw ekonomicznych Amangulova Z.N. |
||||||
Procedura pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji zasobów materiałowych i technicznych, robót i usług w Centralnym Szpitalu Okręgowym Babayurt |
Obsługa księgowa, administracyjna i gospodarcza działów |
Główny Księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurtowski Centralny Szpital Rejonowy dla AChE Adzhiev G.A. główna siostra Makhmudov S.A. |
Odbiór towarów, pracy, usług nie w całości Odbiór towarów, pracy, usług niezgodnych z warunkami umowy Dystrybucja towarów, pracy, usług w innym celu Fałszerstwo dokumentów finansowych (faktury, listy przewozowe, świadectwa wykonanej pracy itp.) |
Prowadzenie ewidencji ruchu zasobów materiałowych i technicznych za pomocą oprogramowania Przyjmowanie towarów, robót, usług stricte z prowizyjną oceną jakościową i objętościową Odpisy prowizyjne zapasów i środków trwałych. Odpis szczególnie cennego majątku odbywa się za zgodą Założycieli na bieżąco |
||
Tworzenie dochodów Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurtovskaya ze świadczenia płatnych usług medycznych i innych działań generujących dochód |
Główny Lekarz, Dział Księgowości, Dział Ekonomiczny |
Główny Lekarz Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Główny Księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy ds. Gospodarczych Amangulova Z.N. |
Przyjmowanie płatności za usługi medyczne zawarte w wykazie gwarancji państwowych Przyjmowanie płatności za usługi medyczne bez wystawiania obowiązkowych dokumentów finansowych (umowa, paragon gotówkowy) Przyjmowanie płatności za świadczone usługi medyczne |
Kontrola mechanizmu płatności za usługi medyczne Publikacja Cennika na stronie internetowej Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babajurtowskiego Centralnego Szpitala Obwodowego oraz na stoiskach informacyjnych w działach wynajmu pomieszczeń Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babajurtowskiego Centralnego Szpitala Obwodowego za zgodą Departamentu Własności i Stosunków Gruntowych NSO i ustalaniu kosztu na 1 mkw., poprzez pozyskiwanie licencjonowanej organizacji do prowadzenia stałej oceny kosztów czynszu |
usługa nie jest |
||
istotnych |
||
powiedz inaczej |
||
cennik |
||
siedziba Państwowej Instytucji Budżetowej” |
||
Babajurtowskaja |
||
Centralny |
||
regionalny |
||
szpital w |
||
Dzierżawa ustnie |
||
umowy |
||
narzut |
||
wynagrodzenie |
||
pracowników, nie |
||
zużyty |
||
czas pracy, |
||
przewidywany |
||
praca |
Przeprowadzanie kontroli zgodności |
|
traktat Ustanowienie |
pracownicy GBU RD Babayurtowskaja |
|
pensje nie są |
Centralny Szpital Wojewódzki |
|
istotnych |
godziny pracy |
|
specjalności w |
Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej podstawowej |
|
Założenie dyplomu i |
dokumenty Miesięczna kontrola redakcji |
|
dokumenty podstawowe do memoriału |
||
wyrównawczy |
wynagrodzenie |
|
Prowadzenie listy płac i płac |
||
pobudzający |
opłaty za informacje |
|
płatności bez |
programy |
|
uzasadnienie |
Wypłata wynagrodzeń na karty - konta |
|
pracownicy |
||
wynagrodzenie |
stale |
|
w gotówce |
||
monetarny |
||
oznacza |
||
Naruszenie |
||
zasady płatności |
||
wynagrodzenie |
Realizacja zamówień publicznych w Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Centralny Szpital Okręgowy Babayurt |
Główny Lekarz, Dział Księgowości, Dział Ekonomiczny Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy |
Główny Lekarz Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Główny Księgowy, Meteev K.M. Zastępca Naczelnego Lekarza Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy ds. Gospodarczych Amangulova Z.N. |
|
Procedura przyjmowania i zwalniania pracowników Państwowej Instytucji Budżetowej Centralnego Szpitala Rejonowego Republiki Dagestanu Babayurt |
Główny Lekarz, Dział Zasobów Ludzkich, |
Główny Lekarz Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy Aliyeva J. A. Dział Personalny Kurakhmayeva G. |
Utworzenie Wstępnej Ceny Maksymalnej Kontraktu, koordynacja z głównym zarządcą środków budżetowych, z międzywydziałową grupą roboczą (komisją)
Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej Wdrożenie procedury rozwiązywania konfliktów interesów Regularne monitorowanie realizacji wewnętrznego harmonogramu pracy na bieżąco
Trening |
||
niewiarygodne |
||
dokumenty dla |
||
środki |
||
pracownicy |
||
państwo |
||
i wydziałowe |
||
Decyzja o powołaniu lub złożeniu dokumentów |
||
Trening |
||
niewiarygodne |
aby pracownicy mogli otrzymać nagrody, |
|
dokumenty dla |
wypłaty odszkodowań, komunalne |
|
przeznaczenie |
mieszkania wydaje komisja GBU RD |
|
wyrównawczy |
Obwód centralny Babajurtowskiej |
|
płatności (za wynajem |
szpital |
|
Jeśli to konieczne |
||
ryczałt |
||
płatności dla lekarzy |
||
otrzymujący |
||
komunalny |
||
materiał |
||
pracownicy) |
||
Paragon fiskalny |
||
wynagrodzenie |
||
za: odbieranie |
||
wyłączone |
||
ti, odbieranie |
||
dostęp do |
||
wykonywanie określonych zadań, TTL TTL GTTL TTT1L |
Wdrażanie systemów informatycznych do opieki nad pacjentem (Elektroniczny |
|
otrzymujący |
rejestr, elektroniczny ambulatoryjny |
|
Informacja o |
karty itp.) stale |
|
nie nadaje się do |
||
służba wojskowa, |
||
indywidualny |
||
pacjent |
||
potwierdzenie |
||
lub ukrywanie |
||
ten lub inny |
||
medyczny |
czynniki |
||
wyciąg z wymaganego |
||
recepta lub |
||
kierunki do |
||
badanie, |
||
zniekształcenie |
||
PRAWDA |
||
przyczyny śmierci |
||
Paragon fiskalny |
||
wynagrodzenie |
||
za zapewnienie |
||
medyczny |
||
usługi zawarte w |
||
zwój |
||
gwarancje państwowe |
||
Paragon fiskalny |
||
wynagrodzenie |
||
za zapewnienie |
stoiska informacyjne i urzędnicze |
|
medyczny |
strona internetowa w Internecie |
|
stale |
||
odpowiedni |
||
o zatwierdzonych |
||
cennik |
||
Babajurtowskaja |
||
Centralny |
||
regionalny |
||
szpital |
Analiza przepisów administracyjnych organu do sprawowania funkcji państwa”
Naczelny Lekarz, Zastępca Naczelnych Lekarzy, Naczelny
Księgowy, Dział Kadr, Główna Pielęgniarka, Kierownicy Działów,
Centralny Szpital Okręgowy GBU RD Babayurt
Główny Lekarz Państwowej Instytucji Budżetowej Republiki Dagestanu Babayurt Centralny Szpital Rejonowy Aliyeva J.A. Zastępca Naczelnego Lekarza Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt J. Kagermanova Zastępca Naczelnego Lekarza Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Amangulova Z.N. Zastępca Naczelnego Lekarza Centralnego Szpitala Rejonowego GBU RD Babayurt Adzhiev G.A.
Główny Księgowy, Meteev K.M. dział personalny Kurakhmayeva G. główna siostra Makhmudova S.A.
Odkrywczy |
||
elementy |
||
Administracyjny |
||
procedury |
||
("krytyczny |
||
dostarczanie |
||
państwo |
||
usługi, w trakcie |
||
które są najbardziej |
||
prawdopodobnie |
||
występowanie |
||
korupcja i |
sporządzanie raportów z wykonanej pracy, |
|
strukturalny |
instalacja nadzoru wideo. |
|
działy i ich |
kwartalny |
|
urzędnicy, |
||
bezpośrednio |
||
realizowanie |
||
realizacja |
||
skorumpowany- |
||
uprawnienia Państwowej Instytucji Budżetowej” |
||
RD Babajurtowskaja |
||
Centralny |
||
regionalny |
||
szpital |
INSTYTUCJA PAŃSTWOWA
Chanty-Mansyjsk region autonomiczny– Ugra
„Przychodnia gruźlicy w Niżniewartowsku”
__________________________________________________
ZAMÓWIENIE
„O ocenie zagrożeń korupcyjnych”
z dnia 17.11.2015 nr 302/1
Niżniewartowsk
W celu zapewnienia prawidłowego wykonania punktu 2.5.4. Plan Antykorupcyjny Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Ugra na lata 2014-2015, zatwierdzony zarządzeniem Gubernatora Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego – Jugra nr 45-rg z dnia 30.01.2014. (zmieniony 05.08.2014)
ZAMAWIAM:
1. Zatwierdź następujące listy:
a) Wykaz funkcji ambulatorium Niżniewartowsk TB (zwanej dalej instytucją), podczas których realizacji najprawdopodobniej występuje korupcja (zwanych dalej funkcjami niebezpiecznymi dla korupcji (Załącznik nr 1);
b) Wykaz stanowisk instytucji, których zastąpienie wiąże się z ryzykiem korupcji (Załącznik nr 2);
c) Mapa zagrożeń korupcyjnych (Załącznik nr 3).
2. Kierownik działu kontraktów W.G. Czernousenko:
a) co najmniej raz w roku aktualizować (dostosowywać) wykaz stanowisk instytucji, których zastąpienie wiąże się z ryzykiem korupcji;
b) monitorować wykonywanie obowiązków służbowych, których działalność wiąże się z zagrożeniami korupcyjnymi oraz w razie potrzeby przygotowywać propozycje zmian w funkcjach korupcjogennych.
3. Zastrzegam sobie kontrolę nad realizacją tego zamówienia.
I o. naczelny lekarz L.N. Wiazencew
Wniosek nr 1
WYKAZ FUNKCJI INSTYTUCJI, W REALIZACJI KTÓREJ
NAJBARDZIEJ PRAWDOPODOBNIE WYSTĘPUJE KORUPCJA
1. Funkcje świadczenia usług medycznych na rzecz obywateli, w tym:
Specjalistyczne, w tym zaawansowana technologicznie opieka medyczna;
Ekspertyza medyczna;
Działania związane z obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i ich prekursorami;
Usługi wynajmu lokali mieszkalnych specjalistycznego zasobu mieszkaniowego Chanty-Mansyjskiego Okręgu Autonomicznego - Jugra, które są pod zarządzaniem operacyjnym instytucji;
O pracy z apelami obywateli i organizacji.
2. Funkcje związane ze składaniem zamówień na dostawy towarów, robót, usług na potrzeby instytucji.
3. Funkcje magazynowania i dystrybucji zasobów materiałowych i technicznych.
4. Funkcje obiegu i stosowania leków.
5. Przyjmowanie i podział dochodów z dozwolonej działalności dochodowej instytucji.
6. Posiadanie, użytkowanie i rozporządzanie majątkiem instytucji.
Wniosek nr 2
do zamówienia nr 302/1 z dnia 17.11.2015.
ZWÓJ
STANOWISKA INSTYTUCJI, KTÓREJ ZASTĘPUJĄ
ZWIĄZANE Z RYZYKIEM KORUPCYJNYM
1. Zastępca naczelnych lekarzy.
2. Główny księgowy.
3. Zastępca głównego księgowego.
4. Naczelna pielęgniarka.
5. Starsza pielęgniarka.
6. Kierownik działu ambulatoryjnego.
7. Kierownik oddziału terapeutycznego, lekarz ftyzjatra (wszystkie oddziały szpitala).
8. Kierownik oddziału rentgenowskiego, radiolog.
9. Ordynator Oddziału Gruźlicy Chirurgii Płuc, torakochirurg.
10. Kierownik lekarza laboratoryjnego - kliniczna diagnostyka laboratoryjna.
11. Kierownik laboratorium bakteriologa.
12. Kierownik działu organizacyjno-metodologicznego – lekarz-metodolog.
13. Działając kierownik działu personalnego.
14. Specjalista ds. Zasobów Ludzkich.
15. Kierownik działu kontraktów.
16. Radca prawny.
17. Kierownik magazynu (spożywczy).
18. Kierownik magazynu (gospodarstwo domowe).
19. Kierownik domu.
20. Kierownik produkcji (szef kuchni).
21. Kierownik działu ekonomicznego.
22. Specjalista obrony cywilnej.
23. Ekonomista.
24. Kierownik działu oprogramowania.
25. Kierownik warsztatu.
Wniosek nr 3
do zamówienia nr 302/1 z dnia 17.11.2015.
MAPA ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH INSTYTUCJI
Nr p / p |
Skorumpowane uprawnienia |
Nazwa jednostki strukturalnej |
Stanowisko |
Typowe sytuacje |
Stopień ryzyka |
Działania minimalizujące (eliminujące) ryzyko korupcji |
Świadczenie usług medycznych na rzecz obywateli |
Wszystkie działy instytucji |
Zastępca ordynatora ds. pracy lekarskiej, ogólnej opieki medycznej, wszyscy szefowie działów |
Świadczenie usług medycznych o nieodpowiedniej jakości, praca z pismami i odwołaniami obywateli, proponuje się za opłatą, aby nie odzwierciedlać naruszenia informacji |
|||
Składanie zamówień, zawieranie kontraktów rządowych i innych umów na dostawę towarów, świadczenie usług, wykonanie prac zawieranych na potrzeby instytucji |
Zastępca ordynatora, główny księgowy, kierownik działu ekonomicznego, kierownik działu kontraktów, ekonomista, radca prawny |
Przygotowanie projektów kontraktów rządowych oraz kontraktów na wykonanie faktycznie wykonanych prac, świadczonych usług. Przy zawieraniu umowy i/lub umowy o świadczenie usług, o wykonanie prac, pojawia się informacja, że te prace lub usługi zostały faktycznie wykonane. Decydując o przyjęciu towaru, świadczonych usług i/lub wykonanych prac, przedstawiciel dostawcy/wykonawcy otrzymuje propozycję „przymknięcia oka” na stwierdzone naruszenia |
Przeprowadzanie ekspertyz antykorupcyjnych projektów umów, porozumień, SIWZ. Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|||
Magazynowanie i dystrybucja zasobów materiałowych i technicznych |
Aparat administracyjno-gospodarczy, wszystkie wydziały i wydziały instytucji” |
Zastępca ordynatora ds. ekonomicznych, naczelna pielęgniarka, starsza pielęgniarka, ordynatorzy oddziałów i oddziałów |
Przy odbiorze towarów, usług, dzieł pod ich faktyczną nieobecnością, pieniądze lub upominek oferowane są osobie odpowiedzialnej finansowo. Przydział za opłatą materiałów i środków technicznych, które są wymagane i odpłatnie dostępne dla odbiorcy |
Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
||
Funkcje obiegu i stosowania leków. |
Magazyn apteczny, apteka, szpital dzienny, szpital całodobowy |
Zastępca ordynatora ds. pracy medycznej, ordynatorzy oddziałów, farmaceuta, farmaceuta |
Wydawanie leków nie objętych przepisanym przebiegiem leczenia oraz recepta na nagrodę pieniężną lub prezent |
Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
||
Przyjmowanie i dystrybucja dochodów z dozwolonej działalności zarobkowej instytucji. |
Aparat administracyjno-gospodarczy |
Zastępca ordynatora, główny księgowy |
Otrzymywanie dochodów od organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych w zamian za nagrody lub prezenty. Podział dochodów za wynagrodzenie, odbiór prezentu. |
Kontrola otrzymywania i dystrybucji dochodów z dozwolonych czynności generujących dochody. Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
||
Posiadanie, użytkowanie i rozporządzanie mieniem instytucji. |
Aparat administracyjno-gospodarczy |
Zastępca naczelnego lekarza, główny księgowy, kierownik wydziału ekonomicznego |
Przydział nieruchomości do wynajęcia bez zgody właściciela za opłatą lub otrzymanie prezentu |
Kontrola nad użytkowaniem nieruchomości. Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
1. Postanowienia ogólne
1.1. Ocena zagrożeń korupcyjnych jest istotnym elementem polityki antykorupcyjnej KGBUZ „Miejski Dziecięcy Szpital Kliniczny nr 7 w Barnauł”, co pozwala zapewnić zgodność realizowanych działań antykorupcyjnych ze specyfiką działań Zakładu i racjonalnie wykorzystywać środki przeznaczone na pracę w zakresie przeciwdziałania korupcji w Zakładzie.
1.2. Celem oceny ryzyka korupcji jest identyfikacja określonych procesów i działań Instytucji, w trakcie których realizacji istnieje największe prawdopodobieństwo popełnienia przez pracowników Zakładu przestępstw korupcyjnych, zarówno dla korzyści osobistych, jak i dla dobra Zakładu .
1.3. Niniejsze rozporządzenie zostało opracowane z uwzględnieniem Wytycznych dotyczących opracowywania i przyjmowania przez organizacje środków zapobiegania i zwalczania korupcji, opracowanych przez Ministerstwo Pracy i Ochrony Socjalnej Federacji Rosyjskiej, Kartę Instytucji i inne lokalne akty Instytucja.
2. Procedura oceny ryzyka korupcji
2.1. Ocena zagrożeń korupcyjnych w działalności Instytucji przeprowadzana jest na bieżąco, corocznie.
Na podstawie oceny zagrożeń korupcyjnych sporządzana jest lista funkcji zagrażających korupcji oraz opracowywany jest zestaw środków mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie ryzyka korupcyjnego.
2.2. Ocenę zagrożeń korupcyjnych w działalności Zakładu przeprowadza urzędnik odpowiedzialny za przeciwdziałanie przestępstwom korupcyjnym – radca prawny.
2.3. Etapy oceny ryzyka korupcji:
1. Przeprowadzić analizę działalności Instytucji, podkreślając:
Oddzielne procesy;
Elementy składowe procesów (podprocesy).
2. Zidentyfikuj „punkty krytyczne” (elementy (podprocesy), których wdrożenie najprawdopodobniej spowoduje korupcję)
przestępstwa).
3. Opracuj dla podprocesów, których realizacja wiąże się z ryzykiem korupcji, opis możliwych przestępstw korupcyjnych, w tym:
Opis korzyści lub korzyści, jakie może uzyskać pracownik Instytucji lub Instytucji w przypadku popełnienia przestępstwa korupcyjnego;
Stanowiska w Instytucji „kluczowe” do popełnienia przestępstwa korupcyjnego (stanowiska potencjalnie podatne na korupcję);
Możliwe formy dokonywania płatności korupcyjnych (nagrody pieniężne, usługi, świadczenia itp.).
4. Na podstawie przeprowadzonej analizy opracować mapę zagrożeń korupcyjnych Instytucji (zbiorczy opis „punktów krytycznych” i możliwych przestępstw korupcyjnych).
5. Stwórz listę stanowisk związanych z wysokim ryzykiem korupcji.
6. Opracuj zestaw środków w celu wyeliminowania lub zminimalizowania ryzyka korupcji. Takie miary są opracowywane dla każdego „punktu krytycznego”. W zależności od konkretnego procesu środki te obejmują:
Prowadzenie działań szkoleniowych dla pracowników Instytucji Antykorupcyjnej;
koordynacja z wykonawczą władzą państwową regionu, pełniącą funkcję fundatora, decyzji w określonych sprawach przed ich przyjęciem;
Wdrażanie elektronicznych systemów interakcji z obywatelami i organizacjami;
Wdrożenie kontroli wewnętrznej wykonywania przez pracowników Instytucji ich obowiązków (działania weryfikacyjne na podstawie otrzymanych informacji o przejawach korupcji).
3. Mapa zagrożeń korupcyjnych
Obszary zwiększonego ryzyka korupcji (funkcje i uprawnienia zagrażające korupcji), które uznawane są za najbardziej predysponujące do występowania przestępstw korupcyjnych;
Wykaz stanowisk Instytucji związanych z określonym obszarem zwiększonego ryzyka korupcyjnego (z realizacją funkcji i uprawnień korupcjogennych);
Typowe sytuacje charakteryzujące korzyści lub korzyści, jakie mogą uzyskać poszczególni pracownicy popełniając przestępstwo korupcyjne;
Środki mające na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie funkcji niebezpiecznych dla korupcji.
3.2. Mapa jest opracowywana przez urzędnika odpowiedzialnego za przeciwdziałanie przestępstwom korupcyjnym w Zakładzie zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu i zatwierdzana przez kierownika Zakładu.
3.3. Mapa może ulec zmianie:
Na podstawie wyników rocznej oceny ryzyka korupcji w Instytucji;
W przypadku zmian w opisach stanowisk pracowników Zakładu, których stanowiska są wskazane w Mapie lub dokumentach założycielskich Zakładu;
W przypadku wykrycia faktów korupcyjnych w Zakładzie.
3.4. Mapa zagrożeń korupcyjnych KGBUZ „Miejski Dziecięcy Szpital Kliniczny Nr 7, Barnauł” stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej
pozycja.
MAPA ZAGROŻEŃ KORUPCYJNYCH KGBUZ „Miejski Dziecięcy Szpital Kliniczny Nr 7, Barnauł”
Nr p / p |
Skorumpowane uprawnienia |
Stanowisko |
Typowe sytuacje |
Stopień ryzyka |
Działania minimalizujące (eliminujące) ryzyko korupcji |
Organizacja zajęcia instytucje |
naczelny lekarz, zastępcy szefa lekarze, liderzy strukturalny podziały |
Korzystanie z własnego; oficjalne uprawnienia w rozwiązywanie problemów osobistych związane z zadowolenie potrzeby materialne urzędnik lub jego krewni lub osobiste; odsetki |
Średni |
1) Otwartość informacji instytucje. 2) Zgodność z oświadczeniami (polityka antykorupcyjna instytucji. 3) Wyjaśnienie pracownikom dotyczące środków odpowiedzialność za popełnienie |
|
Przygotowywanie projektów aktów prawa miejscowego, regulacyjnych dokumentów organizacyjno-administracyjnych oraz indywidualnych dokumentów egzekucyjnych Zakładu |
naczelny lekarz, zastępcy szefa lekarze, liderzy strukturalny działy, doradca prawny. |
Obecność faktów o korupcji w aktach prawa miejscowego regulujących działania instytucji” |
Średni |
1) Zaangażowanie w rozwój projektu akty lokalne pracowników Zakładu, związki zawodowe, tworzenie grup roboczych. 2) Przygotowanie projektów lokalnych regulamin, organizacyjny dokumenty administracyjne i egzekucja indywidualna dokładne dokumenty Zakładu zgodnie z zasadami prądu ustawodawstwo dotyczące zwalczania podróbek |
|
Zatrudnianie pracowników. |
Kierownicy działów strukturalnych, szef działu personalnego, specjalista ds. personalnych. |
Zapewnienie świadczeń pozaustawowych. |
Niski |
1) Przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej. 2) Praca wyjaśniająca z; osoby odpowiedzialne za środki; odpowiedzialność za popełnienie naruszeń korupcyjnych |
|
Praca z informacjami zastrzeżonymi |
Główny lekarz, zastępcy ordynatora, kierownicy działów strukturalnych, personel medyczny i pielęgniarski instytucji, stanowiska pracowników instytucji, kierownik działu statystyki medycznej. |
Wykorzystywanie do celów osobistych lub grupowych informacji uzyskanych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, jeżeli takie informacje nie podlegają oficjalnej dystrybucji. Próba nieautoryzowanego dostępu do zasobów informacyjnych. |
Średni |
1) Zgodność z zatwierdzoną polityką antykorupcyjną instytucji. 2) Zapoznanie się z dokumentami regulacyjnymi regulującymi kwestie zapobiegania i zwalczania korupcji w instytucji 3) Wyjaśnienie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Przygotowanie dokumentów sprawozdawczych |
Naczelny lekarz, zastępcy ordynatora, kierownicy personelu strukturalnego oddziałów, personel medyczny, starsze pielęgniarki, kierownik działu statystyki medycznej, programiści, stanowiska pracowników odpowiedzialnych za papierkową robotę. |
Zniekształcenie, zatajenie lub podanie celowo nieprawdziwych informacji w dokumentach sprawozdawczych. |
Średni |
1) System zatwierdzania dokumentów Odpowiedzialne osoby. 2) Organizacja kontroli wewnętrznej wykonywania przez funkcjonariuszy ich obowiązków w oparciu o mechanizm czynności weryfikacyjnych. 3) Wyjaśnienie osobom odpowiedzialnym: środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Operacje z substancjami narkotycznymi o silnym działaniu psychotropowym. |
Kierownik działu farmacji - starszy farmaceuta, naczelna pielęgniarka, kierownicy jednostek strukturalnych zapewniających opiekę medyczną. |
Wycofanie się z legalnego obrotu |
Średni |
1) Kontrola zarządzania instytucją dla dobór i rozmieszczenie medyczne personel odpowiedzialny za współpracę z we wskazany sposób. 2) Zabezpieczenie pokoju przechowywanie leków. 3) Organizowanie spotkań z Zastępca Naczelnego Lekarza jednostka medyczna z raportowaniem stosowanie tych substancji, a także uzasadnienie ich dalszego zakupu. |
|
Obliczanie wynagrodzeń |
Główny księgowy, księgowi, kierownicy działów strukturalnych, urzędnicy odpowiedzialni za wypełnienie karty czasu pracy. |
Godziny pracy nie są w pełni opłacane. Wypłata pełnego czasu pracy w przypadku faktycznej nieobecności pracownika w miejscu pracy |
Średni |
1) Wykorzystanie środków płacowych w ścisłej zgodności z Regulaminem płace i układy zbiorowe. 2) Wyjaśnienie osobom odpowiedzialnym na temat miary odpowiedzialności za popełnienie zobowiązania przestępstwa korupcyjne. |
|
Świadczenie płatnych usług medycznych |
Pracownicy instytucji odpowiedzialnej za zawieranie umów o świadczenie odpłatnych usług medycznych, a także pracownicy instytucji świadczącej odpłatne usługi medyczne. |
Niewykonanie umów o świadczenie odpłatnych usług medycznych. |
Średni |
1) Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za realizację odpłatnych usług medycznych. 2) Systematyczna kontrola luzu dokumenty prawne dotyczące świadczenia odpłatnych usług medycznych. 3) Wyjaśnienie osobom odpowiedzialnym środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Składanie zamówień, zawieranie kontraktów rządowych i innych umów na dostawę towarów, świadczenie usług, wykonanie prac zawieranych na potrzeby instytucji |
Zastępca naczelnego lekarza do spraw gospodarczych, główny księgowy, zastępca kierownika do spraw gospodarczych, kierownik służby kontraktowej, kierownik kontraktu, ekonomista, radca prawny, urzędnicy odpowiedzialni za opracowanie SIWZ, powołani zarządzeniem kierownika lekarz instytucji. |
Przygotowanie projektów kontraktów rządowych oraz kontraktów na wykonanie faktycznie wykonanych prac, świadczonych usług. Przy zawieraniu umowy i/lub umowy o świadczenie usług, o wykonanie prac, pojawia się informacja, że te prace lub usługi zostały faktycznie wykonane. Decydując się na odbiór towaru, świadczonych usług i/lub wykonanych prac, przedstawiciel dostawcy/wykonawcy otrzymuje propozycję „przymknięcia oczu” na stwierdzone naruszenia. Nieuzasadnione opóźnienie lub przyspieszenie procesu zamówień. Zawarcie umowy bez przestrzegania procedury instalacyjnej. Niedopuszczalne kryteria przyjęcia i wyboru dostawcy. |
Średni |
1) Przeprowadzanie ekspertyz antykorupcyjnych projektów umów, porozumień, SIWZ. 2) Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o podżeganiu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego 3) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Przechowywanie i dystrybucja zasobów materiałowych i technicznych oraz utrzymanie odpowiedniej bazy |
Zastępca kierownika ds. ekonomicznych, naczelna pielęgniarka, naczelna pielęgniarka, kierownicy działów i działów, kierownik magazynu, kierownik działu apteki - starszy farmaceuta, personel księgowy, odpowiedzialni finansowo urzędnicy. |
Przy odbiorze towarów, usług, dzieł pod ich faktyczną nieobecnością, pieniądze lub upominek oferowane są osobie odpowiedzialnej finansowo. Przydział za opłatą materiałów i środków technicznych, które są wymagane i odpłatnie dostępne dla odbiorcy. Celowe wcześniejsze spisanie aktywów rzeczowych i materiałów eksploatacyjnych z konta ewidencyjnego. |
Niski |
1) Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o skłonieniu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego 2) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Funkcje obiegu i stosowania leków. |
Zastępca ordynatora ds. medycznych, ordynatorzy oddziałów, kierownik działu farmacji - starszy farmaceuta, farmaceuci, farmaceuci, starsza pielęgniarka. |
Wydawanie leków nie objętych przepisanym przebiegiem leczenia oraz recepta na nagrodę pieniężną lub prezent |
Niski |
1) Regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o skłonieniu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego 2) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Przyjmowanie i dystrybucja dochodów z dozwolonej działalności zarobkowej instytucji. |
Zastępca ordynatora, główny księgowy |
Otrzymywanie dochodów od organizacji, przedsiębiorców i osób fizycznych w zamian za nagrody lub prezenty. Podział dochodów za wynagrodzenie, odbiór prezentu. |
Średni |
1) Kontrola otrzymywania i dystrybucji dochodów z dozwolonych czynności generujących dochody. 2) regularne wyjaśnianie pracownikom obowiązku niezwłocznego poinformowania przedstawiciela pracodawcy o skłonieniu go do popełnienia przestępstwa korupcyjnego; 3) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |
|
Posiadanie, użytkowanie i zbycie nieruchomości instytucji. |
Zastępca ordynatora, główny księgowy, zastępca kierownika ds. ekonomicznych, radca prawny. |
Przydział nieruchomości do wynajęcia bez zgody właściciela i założyciela za opłatą lub otrzymanie prezentu |
Niski |
1) Kontrola korzystania z nieruchomości. 2) Wyjaśnianie pracownikom środków odpowiedzialności za popełnienie przestępstw korupcyjnych. |