Harta e rrezikut të korrupsionit. Zëvendës kryemjeku për punë mjekësore, shefat e departamenteve, farmacisti, farmacisti Harta e rreziqeve korruptive të një institucioni mjekësor
1. Dispozitat e Përgjithshme
1.1. Gradë rreziqet e korrupsionitështë elementi më i rëndësishëm i politikës antikorrupsion të KGBUZ "Spitali Klinik i Qytetit të Fëmijëve Nr. 7, Barnaul", i cili bën të mundur që masat e zbatuara kundër korrupsionit të jenë në përputhje me specifikat e veprimtarive të Institucionit dhe të përdorë në mënyrë racionale burimet e alokuara për të punuar në parandalimin e korrupsionit në Institucion.
1.2. Qëllimi i vlerësimit të rrezikut të korrupsionit është identifikimi i proceseve dhe aktiviteteve specifike të Institucionit, gjatë zbatimit të të cilave ekziston probabiliteti më i lartë për kryerjen e veprave të korrupsionit nga punonjësit e Institucionit, si për përfitime personale ashtu edhe për përfitimin e institucionit. .
1.3. Kjo Rregullore është hartuar duke marrë parasysh Udhëzimet për zhvillimin dhe miratimin nga organizatat e masave për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, të hartuara nga Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale. Federata Ruse, Statuti i Institucionit dhe aktet e tjera vendore të Institucionit.
2. Procedura për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit
2.1. Vlerësimi i rreziqeve të korrupsionit në aktivitetet e Institucionit kryhet në baza të rregullta çdo vit.
Bazuar në vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit, hartohet një listë e funksioneve të rrezikshme për korrupsionin dhe zhvillohet një sërë masash për të eliminuar ose minimizuar rreziqet e korrupsionit.
2.2. Vlerësimi i rreziqeve të korrupsionit në aktivitetet e Institucionit kryhet nga një zyrtar përgjegjës për parandalimin e veprave të korrupsionit - një këshilltar ligjor.
2.3. Fazat e vlerësimit të rrezikut të korrupsionit:
1. Kryeni një analizë të aktiviteteve të Institucionit, duke theksuar:
Procese të ndara;
Elementet përbërëse të proceseve (nënproceseve).
2. Identifikoni "pikat kritike" (elementet (nën-proceset), zbatimi i të cilave ka më shumë gjasa të shkaktojë korrupsion
vepra penale).
3. Hartoni për nënproceset, zbatimi i të cilave shoqërohet me rrezik korrupsioni, një përshkrim të veprave të mundshme të korrupsionit, duke përfshirë:
Përshkrimi i përfitimit ose avantazhit që mund të përfitojë një punonjës i Institucionit ose Institucionit kur kryen një vepër korrupsioni;
Pozicionet në Institucion që janë “kyç” për kryerjen e një vepre penale korrupsioni (pozicione potencialisht të prirura ndaj korrupsionit);
Format e mundshme të kryerjes së pagesave korruptive (shpërblime në para, shërbime, përfitime, etj.).
4. Bazuar në analizën, hartoni një hartë të rreziqeve të korrupsionit të Institucionit (përshkrimi përmbledhës i “pikave kritike” dhe veprave të mundshme të korrupsionit).
5. Krijoni një listë të pozicioneve që lidhen me një rrezik të lartë korrupsioni.
6. Zhvillimi i një sërë masash për të eliminuar ose minimizuar rreziqet e korrupsionit. Masa të tilla zhvillohen për çdo "pikë kritike". Në varësi të procesit specifik, këto masa përfshijnë:
Kryerja e aktiviteteve trajnuese për punonjësit e Institucionit Kundër Korrupsionit;
Koordinimi me autoritetin ekzekutiv shtetëror të qarkut, i cili kryen funksionet e themeluesit, të vendimeve për çështje të caktuara përpara miratimit të tyre;
Implementimi i sistemeve të ndërveprimit elektronik me qytetarët dhe organizatat;
Zbatimi i kontrollit të brendshëm mbi kryerjen nga punonjësit e Institucionit të detyrave të tyre (veprimtari verifikimi bazuar në informacionin e marrë për manifestime korrupsioni).
3. Harta e rreziqeve të korrupsionit
Fushat e rritjes së rrezikut të korrupsionit (funksionet dhe kompetencat e rrezikshme për korrupsionin), të cilat konsiderohen si më predispozicionet për shfaqjen e veprave penale të korrupsionit;
Lista e pozicioneve të institucionit që lidhen me një fushë të caktuar të rritjes së rrezikut të korrupsionit (me zbatimin e funksioneve dhe kompetencave të prirura ndaj korrupsionit);
Situata tipike që karakterizojnë përfitimet ose avantazhet që mund të përfitohen nga punonjësit individualë kur kryejnë një vepër korrupsioni;
Masat për eliminimin ose minimizimin e funksioneve të rrezikshme për korrupsion.
3.2. Harta hartohet nga zyrtari përgjegjës për parandalimin e veprave të korrupsionit në Institucion, sipas formularit të përcaktuar në shtojcën e kësaj rregulloreje dhe miratohet nga titullari i institucionit.
3.3. Harta mund të ndryshojë:
Bazuar në rezultatet e vlerësimit vjetor të rreziqeve të korrupsionit në Institucion;
Në rast ndryshimesh në përshkrimet e punës së punonjësve të Institucionit, pozicionet e të cilëve tregohen në Hartë ose në dokumentet përbërëse të Institucionit;
Në rast të zbulimit të fakteve të korrupsionit në Institucion.
3.4. Harta e rreziqeve të korrupsionit të KGBUZ "Spitali klinik i qytetit të fëmijëve nr. 7, Barnaul" është shtojca nr. 1 e kësaj
pozicion.
HARTA E RREZIQEVE TË KORRUPSIONIT KGBUZ "Spitali Klinik i Qytetit të Fëmijëve Nr. 7, Barnaul"
Nr. p / fq |
Pushtetet e korruptuara |
Titulli i punës |
Situata tipike |
Shkalla e rrezikut |
Masat për të minimizuar (eliminuar) rrezikun e korrupsionit |
Organizimi aktivitetet institucionet |
kryemjeku, zëvendës shefi mjekë, drejtues strukturore ndarjet |
Duke përdorur tuajin; kompetencat zyrtare në zgjidhjen e çështjeve personale të lidhura, me kënaqësinë nevojat materiale zyrtar ose i tij të afërm ose personal; interesi |
E mesme |
1) Hapja e informacionit institucionet. 2) Pajtueshmëria me deklaratat (politika antikorrupsion e institucionit. 3) Sqarim punonjësve për masat përgjegjësia për kryerjen |
|
Përgatitja e projektakteve vendore, dokumenteve rregullative organizative dhe administrative dhe dokumenteve individuale ligjzbatuese të Institucionit. |
kryemjeku, zëvendës shefi mjekë, drejtues strukturore departamentet, këshilltar ligjor. |
Prania e fakteve korruptive në aktet ligjore vendore që rregullojnë aktet e institucionit |
E mesme |
1) Përfshirja në zhvillimin e projektit aktet vendore të personelit të Institucionit, sindikatat, krijimi i grupeve të punës. 2) Përgatitja e projekteve vendore rregullore, organizative dokumentet administrative dhe zbatimi individual dokumentet e institucionit në mënyrë të saktë në përputhje me rregullat e rrymës legjislacioni kundër falsifikimit |
|
Punësimi i punonjësve. |
Shefat e divizioneve strukturore, shefi i departamentit të personelit, specialisti i personelit. |
Sigurimi i përfitimeve jo statutore. |
E ulët |
1) Kryerja e një interviste pune. 2) Punë shpjeguese me; personat përgjegjës për masat; përgjegjësia për kryerjen e shkeljeve të korrupsionit |
|
Puna me informacione të pronarit |
Kryemjeku, zv.kryemjekët, drejtuesit e sektorëve strukturorë, personeli mjekësor dhe infermieror i institucionit, pozicionet e punonjësve të institucionit, drejtuesi i departamentit të statistikave mjekësore. |
Përdorimi për interesa personale ose grupore të informacionit të marrë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, nëse një informacion i tillë nuk i nënshtrohet shpërndarjes zyrtare. Përpjekje për akses të paautorizuar në burimet e informacionit. |
E mesme |
1) Pajtueshmëria me politikën e miratuar kundër korrupsionit të institucionit. 2) Njohja me dokumentet rregullatore që rregullojnë çështjet e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në institucion 3) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Përgatitja e dokumenteve të raportimit |
Kryemjeku, zëvendëskryemjekët, drejtuesit e personelit strukturor të departamenteve, personeli mjekësor, infermierët e lartë, drejtuesi i departamentit të statistikave mjekësore, programuesit, pozicionet e punonjësve që janë përgjegjës për shkresat. |
Shtrembërimi, fshehja ose dhënia e informacionit të qëllimshëm të rremë në dokumentet e raportimit. |
E mesme |
1) Sistemi i miratimit të dokumenteve personat përgjegjës. 2) Organizimi i kontrollit të brendshëm për kryerjen e detyrave nga zyrtarët, bazuar në mekanizmin e veprimtarive verifikuese. 3) Sqarim personave përgjegjës për: masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Operacione me substanca të fuqishme narkotike, psikotrope. |
Shefi i departamentit të farmacisë - farmacist i lartë, kryeinfermiere, drejtues të divizioneve strukturore që ofrojnë kujdes mjekësor. |
Tërheqja nga qarkullimi ligjor |
E mesme |
1) Kontrolli i drejtimit të institucionit për përzgjedhja dhe vendosja e mjekësisë personeli përgjegjës për të punuar me me mjetet e treguara. 2) Sigurimi i dhomës ruajtjen e drogës. 3) Mbajtja e takimeve me Zëvendës Kryemjeku për njësia mjekësore me raportim mbi përdorimin e këtyre substancave, si dhe arsyetimin për blerjen e tyre të mëtejshme. |
|
Llogaritja e listës së pagave |
Kryekontabilist, kontabilistë, drejtues të sektorëve strukturorë, zyrtarë përgjegjës për plotësimin e fletës kohore. |
Orari i punës nuk paguhet plotësisht. Pagesa e plotë e orarit të punës në rastin kur punonjësi ka munguar realisht në vendin e punës |
E mesme |
1) Përdorimi i fondeve të listës së pagave në përputhje të plotë me Rregulloret për pagat dhe marrëveshjet kolektive. 2) Sqarim personave përgjegjës për masat e përgjegjësisë për kryerjen veprat e korrupsionit. |
|
Ofrimi i shërbimeve mjekësore me pagesë |
Punonjësit e institucionit përgjegjës për lidhjen e kontratave për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë, si dhe punonjësit e institucionit që ofron shërbime mjekësore me pagesë. |
Mosekzekutimi i kontratave për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë. |
E mesme |
1) Emërimi i një personi përgjegjës për zbatimin e shërbimeve mjekësore me pagesë. 2) Kontroll sistematik i pastrimit dokumente ligjore për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë. 3) Sqarim personave përgjegjës për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Vendosja e porosive, lidhja e kontratave qeveritare dhe marrëveshjeve të tjera për furnizimin e mallrave, ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punëve të lidhura për nevojat e institucionit. |
Zëvendëskryemjeku për çështjet ekonomike, shefi kontabilist, nënkryetari për çështjet ekonomike, drejtuesi i shërbimit kontraktor, drejtuesi i kontratës, ekonomisti, këshilltari ligjor, zyrtarët përgjegjës për hartimin e termave të referencës për procedurën e prokurimit, të caktuar me urdhër të titullarit. mjeku i institucionit. |
Përgatitja e projekt kontratave qeveritare dhe kontratave për kryerjen e punëve realisht të kryera, shërbimeve të kryera. Gjatë lidhjes së një kontrate dhe/ose një marrëveshjeje për ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punës, ka informacion se këto punë ose shërbime janë kryer në të vërtetë. Kur vendos për pranimin e mallrave, shërbimeve të kryera dhe / ose punës së kryer, një përfaqësues i furnizuesit / kontraktorit merr një propozim për të "të mbyllur një sy" ndaj shkeljeve të identifikuara. Vonesa apo përshpejtimi i paarsyeshëm i procesit të prokurimit. Lidhja e një marrëveshjeje pa ndjekur procedurën e instalimit. Kriteret e papranueshme të pranimit dhe përzgjedhjes së furnizuesit. |
E mesme |
1) Kryerja e ekspertizës kundër korrupsionit të projekt kontratave, marrëveshjeve, termave të referencës. 2) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 3) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Ruajtja dhe shpërndarja e burimeve materiale dhe teknike dhe mirëmbajtja e bazës përkatëse |
Nënkryetari i çështjeve ekonomike, kryeinfermieri, kryeinfermierja, shefat e reparteve dhe departamenteve, shefi i magazinës, shefi i departamentit të farmacisë - farmacist i lartë, personeli i kontabilitetit, zyrtarët përgjegjës financiar. |
Kur pranoni mallra, shërbime, punë në mungesë të tyre faktike, i ofrohet një personi përgjegjës financiar para të gatshme ose një dhuratë. Ndarja për një tarifë të mjeteve materiale dhe teknike që kërkohen dhe janë në dispozicion të marrësit për një tarifë. Fshirja e qëllimshme e parakohshme e aseteve materiale dhe materialeve harxhuese nga llogaria e regjistrimit. |
E ulët |
1) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 2) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Funksionet për qarkullimin dhe përdorimin e barnave. |
Zëvendës kryemjeku për çështje mjekësore, shefat e departamenteve, shefi i departamentit të farmacisë - farmacist i lartë, farmacistët, farmacistët, infermierët e lartë. |
Lëshimi i barnave që nuk mbulohen nga kursi i përshkruar i trajtimit dhe recetë për një shpërblim monetar ose një dhuratë |
E ulët |
1) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 2) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Marrja dhe shpërndarja e të ardhurave nga veprimtaritë e lejuara gjeneruese të të ardhurave të institucionit. |
Zëvendës kryemjeku, kryekontabiliteti |
Marrja e të ardhurave nga organizata, sipërmarrës dhe individë për shpërblime ose dhurata. Shpërndarja e të ardhurave për shpërblim, marrja e dhuratës. |
E mesme |
1) Kontroll mbi marrjen dhe shpërndarjen e të ardhurave nga aktivitetet e lejuara që gjenerojnë të ardhura. 2) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 3) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Posedimi, përdorimi dhe disponimi i pasurisë së paluajtshme të institucionit. |
Zëvendëskryemjeku, kryekontabiliteti, zv/drejtuesi për çështje ekonomike, këshilltar ligjor. |
Dhënia e pronës me qira pa lejen e pronarit dhe themeluesit për një tarifë ose marrjen e një dhuratë |
E ulët |
1) Kontrolli mbi përdorimin e pronës. 2) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
"Për miratimin e hartës së rreziqeve të korrupsionit"
Për të zbatuar Ligjin Federal të Federatës Ruse të 25 dhjetorit 2008 Nr. 273-FZ "Për Luftimin e Korrupsionit", të udhëhequr nga letra e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Dagestanit nr. 14-02 / 10-289 datë 12 tetor 2017, në përputhje me udhëzimet e Zyrës së Administratës së Kreut dhe Qeverisë së Republikës së Dagestanit, sipas rekomandimeve metodologjike për zhvillimin e “Hartës së Rrezikut të Korrupsionit” për çështjet kundër korrupsionit, në për të rritur efikasitetin e punës për të minimizuar rreziqet e korrupsionit dhe për të identifikuar dhe neutralizuar në kohë forma të ndryshme të manifestimeve të korrupsionit, urdhëroj:
- Miratimi i Hartës së rreziqeve korruptive të Institucionit Buxhetor të Shtetit “Spitali Qendror i Qarkut Babayurt”, sipas shtojcës.
- Njihuni me këtë urdhër të gjithë punonjësit e Institucionit Buxhetor të Shtetit "Spitali Qendror i Qarkut Babayurt" kundrejt nënshkrimit.
- Sigurohuni që Harta e Rrezikut të Korrupsionit të Institucionit Buxhetor Shtetëror të Spitalit Qendror të Qarkut Babayurtovskaya të postohet në rrjetin e informacionit dhe telekomunikacionit "Internet" në faqen zyrtare të institucionit.
- Urdhri për t'u sjellë të gjithë punonjësve të Institucionit Buxhetor të Shtetit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovsky.
- Unë rezervoj kontrollin mbi ekzekutimin e këtij urdhri.
- Urdhri hyn në fuqi nga data e nënshkrimit të tij.
INFORMACION
SBURD kundër korrupsionit "Spitali Qendror i Qarkut Babayurt"
Të nderuar pacientë, Udhëzimet e CRH-së Babayurt ju informojnë se në institucionin tonë nuk duhet t'u jepni para punonjësve mjekësorë për kujdesin mjekësor që ju ofrohet pa lëshuar dokumente kontabël (kontratë për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë, fatura të përgjegjshmërisë së rreptë).
Në lidhje me manifestimet e mundshme të korrupsionit, ju mund të raportoni tek menaxhmenti i Spitalit Qendror të Qarkut Babayurt në mënyrat e mëposhtme:
- Përmes shërbimit postar. Dërgoni një letër në adresën - 368060, fshati Babayurt, rruga Irchi Kozak 13, mjekes kryesore Aliyeva Jamina Abzakaevna ose zëvendëskryemjekut për njësinë mjekësore Zalibekov Radik Nadirbekovich.
- Përmes kutisë për qytetarët apelues, e cila ndodhet në adresën: Fshati Babayurt, rruga Irchi Kazaka 13, godina kryesore e Spitalit Qendror të Qarkut, kati 1.
- Me telefon 2-11-90 (kryemjeku) ose 2-11-90 (sekretari).
- Me një apel personal drejtuar mjekut kryesor të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Republikës së Republikës së Republikës së Shqipërisë "Babayurt CRH" Aliyeva D.A. në orarin e pritjes nga ora 14:00 deri në 16:00 ose tek Zëvendës Kryemjeku për Çështje Mjekësore Zalibekov RN gjatë ditëve të javës nga ora 10:30 deri në 13:30.
- Me anë të një apeli elektronik në një adresë emaili
institucionet. j ose në faqen e internetit të institucionit duke plotësuar
Arsyet për të aplikuar mund të jenë:
- ryshfet dhe pranim nga punonjësit e institucionit të ofertave monetare;
- dhurata ose forma të tjera të transferimit të vlerës;
- zhvatje, nxitje dhe/ose marrje ryshfeti;
- përdorni për qëllime jo-përformance detyrat zyrtare, mjetet e mbështetjes materiale e teknike ose të tjera të pasurisë shtetërore, si dhe kalimi i tyre te persona të tjerë.
Rregullore për antikorrupsionin në Spitalin Qendror të Qarkut Babayurt Në përputhje me urdhrin e datës 24 gusht 2016 Nr. 01-15 / 1-09-58 / 16 në letrën e Zyrës për Luftën kundër Korrupsionit të Administratës së Drejtorit dhe Qeveria e Republikës së Dagestanit e datës 23 gusht 2016. Nr. 01-15/1-06-18/16 dhe Ligji Federal Nr. 273, datë 25 dhjetor 2008 "Për Luftën kundër Korrupsionit"
datë 16.10.2017 Nr. |
Harta e rrezikut të korrupsionit
Fuqitë e rrezikshme të korruptuara |
Emri strukturore ndarjet |
Titulli i punës (me emrin e plotë) |
T situatat tipike |
Masat për minimizimin (eliminimin) e rrezikut të korrupsionit, afatet |
||
Formimi dhe ekzekutimi i buxhetit të Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt |
jo të synuara përdorimi buxhetore |
Formimi i PFCD sipas aplikimeve me arsyetim ekonomik, miratimi në M3 RD, MHIF RD Kryerja e një analize të ekzekutimit të PFCD tremujore. |
||||
Formimi i raportimit mbi aktivitetet financiare dhe ekonomike të Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt |
Departamenti Ekonomik, Kontabiliteti |
Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit të Qarkut Qendror Babayurtovskaya |
keqinterpretimi, fshehja ose prezantimi i të dhënave me vetëdije të rreme Kontabiliteti në dokumentet e kontabilitetit dhe raportimit |
Formimi i raportimit për mjetet softuerike Publikimi i formularëve të nevojshëm të raportimit në faqet e internetit të parashikuara nga legjislacioni aktual i Federatës Ruse brenda afateve kohore të parashikuara nga legjislacioni i Federatës Ruse, autoritetet më të larta |
spitali për çështje ekonomike Amangulova Z.N. |
||||||
Procedura për marrjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e burimeve, punëve dhe shërbimeve materiale dhe teknike në Spitalin Qendror të Qarkut Babayurt |
Kontabiliteti, shërbimi administrativ dhe ekonomik, departamente |
Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovsky për AChE Adzhiev G.A. motra kryesore e Makhmudov S.A. |
Pranimi i mallrave, punes, sherbimeve jo te plota Pranimi i mallrave, punes, sherbimeve qe nuk perputhen me kushtet e kontrates Shperndarja e mallrave, punes, sherbimeve per qellime te tjera Falsifikim i dokumenteve financiare (fatura, fatura, certifikata te punes se kryer , etj.) |
Mbajtja e shënimeve të lëvizjes së burimeve materiale dhe teknike duke përdorur softuer Pranimi i mallrave, punimeve, shërbimeve në mënyrë rigoroze me një vlerësim komisioni të cilësisë dhe vëllimit Shlyerja nga komisioni i inventarëve dhe aktiveve fikse. Shlyerja e pasurisë veçanërisht me vlerë kryhet me marrëveshje të Themeluesve vazhdimisht |
||
Formimi i të ardhurave të Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurtovskaya nga ofrimi i shërbimeve mjekësore të paguara dhe aktiviteteve të tjera që gjenerojnë të ardhura |
Kryemjek, Departamenti i Kontabilitetit, Departamenti Ekonomik |
Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Babayurt Spitali Qendror i Qarkut për Çështjet Ekonomike Amangulova Z.N. |
Pranimi i pagesës për shërbimet mjekësore të përfshira në listën e garancive shtetërore Pranimi i pagesës për shërbimet mjekësore pa lëshimin e dokumenteve të detyrueshme financiare (marrëveshje, faturë në para) Pranimi i pagesës për shërbimet mjekësore të ofruara |
Kontroll mbi mekanizmin e pagesës për shërbimet mjekësore Publikimi i Listës së Çmimeve në faqen e internetit të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovskaya dhe stendat e informacionit në departamentet e dhënies me qira të ambienteve të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovskaya me qira me lejen e Departamentit të Marrëdhënieve Pronës dhe Tokës të OSK-së dhe përcaktimin e kostos për 1 m2, duke tërhequr një organizatë të licencuar për të kryer vlerësime të kostos së qirasë vazhdimisht. |
shërbimi nuk është |
||
relevante |
||
thuaj ndryshe |
||
Lista e Çmimeve |
||
mjediset e Institucionit Buxhetor të Shtetit |
||
Babayurtovskaya |
||
Qendrore |
||
rajonale |
||
spital në |
||
qira me gojë |
||
marrëveshjet |
||
akruale |
||
pagat |
||
punonjësit, jo |
||
shpenzuar |
||
Koha e punes, |
||
të parashikuara |
||
punës |
Kryerja e kontrolleve të pajtueshmërisë |
|
traktat Themelimi |
punonjës të GBU RD Babayurtovskaya |
|
pagat nuk janë |
Spitali Qendror Rajonal |
|
relevante |
orë pune |
|
specialitete në |
Kryerja e kontrollit të brendshëm parësor |
|
Krijimi i diplomës dhe |
dokumente Kontrolli mujor i hartimit |
|
dokumentet primare për akruale |
||
kompensuese |
pagat |
|
Ruajtja e listës së pagave dhe pagave |
||
stimuluese |
tarifat për informacion |
|
pagesat pa |
programet |
|
justifikim |
Pagesa e pagave në kartela - llogari |
|
punonjësit |
||
pagat |
vazhdimisht |
|
në para të gatshme |
||
monetare |
||
do të thotë |
||
Shkelje |
||
kushtet e pagesës |
||
pagat |
Zbatimi i prokurimit publik në Institucionin Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt |
Kryemjeku, Departamenti i Kontabilitetit, Departamenti Ekonomik i Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt |
Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Babayurt Spitali Qendror i Qarkut për Çështjet Ekonomike Amangulova Z.N. |
|
Procedura për pranimin dhe largimin nga puna të punonjësve të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt |
Kryemjeku, Departamenti i Burimeve Njerëzore, |
Kryemjeku i Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt Aliyeva J. A. Departamenti i Personelit Kurakhmayeva G. |
Formimi i Çmimit Maksimal Fillestar të Kontratës, koordinim me menaxherin kryesor të fondeve buxhetore, me grupin e punës (komision) ndërdepartamental.
Kryerja e kontrollit të brendshëm Zbatimi i një procedure për zgjidhjen e konfliktit të interesit Monitorimi i rregullt i zbatimit të orarit të brendshëm të punës në baza të rregullta
Trajnimi |
||
jo të besueshme |
||
dokumente për |
||
ndarjet buxhetore |
||
punonjësit |
||
shteti |
||
dhe departamentale |
||
Vendim për emërimin ose paraqitjen e dokumenteve |
||
Trajnimi |
||
jo të besueshme |
që punonjësit të marrin çmime, |
|
dokumente për |
pagesat e kompensimit, bashkiake |
|
destinacion |
banesa lëshohet nga komisioni i GBU RD |
|
kompensuese |
Qarku Qendror Babayurtovskaya |
|
pagesat (me qira |
spitali |
|
nëse është e nevojshme |
||
shuma e madhe |
||
pagesat për mjekët |
||
marrjen |
||
komunale |
||
material |
||
punonjësit) |
||
Faturë |
||
shpërblim |
||
për: marrjen |
||
me aftësi të kufizuara |
||
ti, duke marrë |
||
qasje në |
||
kryerja e detyrave të caktuara, TTL TTL GTTL TTT1L |
Zbatimi i sistemeve të informacionit për kujdesin ndaj pacientit (Elektronike |
|
marrjen |
regjistri, elektronik ambulator |
|
informacion rreth |
letra, etj.) vazhdimisht |
|
i papërshtatshëm për |
||
shërbim ushtarak, |
||
individual |
||
pacientit |
||
konfirmimin |
||
ose fshehje |
||
njërën ose tjetrën |
||
mjekësor |
faktorët |
||
ekstrakt i kërkuar |
||
recetë ose |
||
udhëzime për të |
||
ekzaminimi, |
||
shtrembërim |
||
e vërtetë |
||
shkaqet e vdekjes |
||
Faturë |
||
shpërblim |
||
për ofrimin |
||
mjekësor |
||
shërbimet e përfshira në |
||
rrotulloni |
||
garancitë shtetërore |
||
Faturë |
||
shpërblim |
||
për ofrimin |
stendat e informacionit dhe tek zyrtari |
|
mjekësor |
faqe interneti në internet |
|
vazhdimisht |
||
përkatëse |
||
rreth miratuar |
||
Lista e Çmimeve |
||
Babayurtovskaya |
||
Qendrore |
||
rajonale |
||
spitali |
Analiza e rregulloreve administrative të organit për kryerjen e funksionit shtetëror
Kryemjek, Zëvendës Kryemjekë, Kryemjek
Kontabilist, Burime Njerëzore, Kryeinfermiere, Përgjegjës Departamentesh,
Spitali Qendror i Qarkut GBU RD Babayurt
Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt Aliyeva J.A. Zëvendës Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt J. Kagermanova Zëvendës Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Amangulova Z.N. Zëvendës Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Adzhiev G.A.
Kryekontabilisti, Meteev K.M. departamenti i personelit Kurakhmayeva G. motra kryesore Makhmudova S.A.
Duke zbuluar |
||
elementet |
||
administrative |
||
procedurat |
||
(“kritike |
||
duke siguruar |
||
shteti |
||
shërbimet, gjatë |
||
të cilat janë më |
||
ndoshta |
||
dukuri |
||
korrupsioni dhe |
Dhënia e raporteve për punën e kryer, |
|
strukturore |
instalimi i mbikqyrjes video. |
|
departamentet dhe të tyre |
tremujore |
|
zyrtarët, |
||
drejtpërdrejt |
||
duke zbatuar |
||
zbatimi |
||
e korruptuar- |
||
kompetencat e Institucionit Buxhetor të Shtetit |
||
RD Babayurtovskaya |
||
Qendrore |
||
rajonale |
||
spitali |
INSTITUCIONI SHTETËROR
Khanty-Mansiysk rajon autonom– Ugra
"Dispanceria e tuberkulozit në Nizhnevartovsk"
__________________________________________________
POROSI
"Për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit"
datë 17.11.2015 Nr 302/1
Nizhnevartovsk
Për të siguruar ekzekutimin e duhur të pikës 2.5.4. Plani kundër korrupsionit në Okrug Autonome Khanty-Mansiysk - Ugra për 2014-2015, miratuar me urdhër të Guvernatorit të Okrug Autonome Khanty-Mansiysk - Yugra Nr. 45-rg, datë 30.01.2014. (i ndryshuar më 05/08/2014)
porosis:
1. Miratoni listat e mëposhtme:
a) Lista e funksioneve të Dispanserisë së TB Nizhnevartovsk (në tekstin e mëtejmë referuar si institucioni) gjatë zbatimit të së cilës ka më shumë gjasa shfaqja e korrupsionit (në tekstin e mëtejmë të referuara si funksione të rrezikshme për korrupsionin (Shtojca nr. 1);
b) listën e pozicioneve të institucionit, zëvendësimi i të cilit shoqërohet me rreziqe korrupsioni (Shtojca nr. 2);
c) Harta e rreziqeve të korrupsionit (Shtojca nr. 3).
2. Shefi i departamentit të kontratave V.G. Çernousenko:
a) të paktën një herë në vit të përditësojë (rregullojë) listën e pozicioneve të institucionit, zëvendësimi i të cilit shoqërohet me rreziqe korrupsioni;
b) monitoron kryerjen e detyrave zyrtare, veprimtaritë e të cilave shoqërohen me rreziqe korrupsioni dhe, nëse është e nevojshme, përgatit propozime për ndryshime në funksione të rrezikshme për korrupsion.
3. Unë rezervoj kontrollin mbi ekzekutimin e këtij urdhri.
Dhe rreth. kryemjeku L.N. Vyazentsev
Aplikimi nr. 1
LISTA E FUNKSIONIVE TË INSTITUCIONIT, NË ZBATIM TË TË CILIT
KORRUPSIONI MUND TË NDODHET
1. Funksionet për ofrimin e shërbimeve mjekësore për qytetarët, duke përfshirë:
Të specializuara, duke përfshirë kujdesin mjekësor të teknologjisë së lartë;
ekspertizë mjekësore;
Veprimtaritë që lidhen me qarkullimin e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të tyre;
Shërbimet për marrjen me qira të ambienteve të banimit të stokut të specializuar të banesave të Okrug Autonome Khanty-Mansiysk - Yugra, të cilat janë nën menaxhimin operacional të institucionit;
Për punën me apelet e qytetarëve dhe organizatave.
2. Funksionet që lidhen me vendosjen e porosive për furnizimin e mallrave, punimeve, shërbimeve për nevojat e institucionit.
3. Funksionet për ruajtjen dhe shpërndarjen e burimeve materiale dhe teknike.
4. Funksionet për qarkullimin dhe përdorimin e barnave.
5. Marrja dhe shpërndarja e të ardhurave nga veprimtaritë e lejuara të të ardhurave të institucionit.
6. Posedimi, përdorimi dhe disponimi i pasurisë së institucionit.
Aplikimi nr. 2
Urdhrit nr.302/1 datë 17.11.2015.
LËVIZJE
POZICIONET E INSTITUCIONIT, ZËVENDËSIMI I TË CILIT
LIDHUR ME RREZIQET E KORRUPSIONIT
1. Zëvendëskryemjekë.
2. Kryellogaritari.
3. Zëvendëskryellogaritari.
4. Kryeinfermiere.
5. Infermiere e lartë.
6. Përgjegjës i departamentit të dispensrisë.
7. Shef i repartit terapeutik, mjek fthisiatër (të gjitha repartet e spitalit).
8. Shef i repartit të rëntgenit, radiolog.
9. Shef i Departamentit të Kirurgjisë Pulmonare të Tuberkulozit, kirurg torakale.
10. Udhëheqës i mjekut laboratorik – diagnostike laboratorike klinike.
11. Shef bakteriolog laboratori.
12. Përgjegjës i departamentit organizativ dhe metodologjik - mjek-metodolog.
13. Aktrimi shefi i departamentit të personelit.
14. Specialist i Burimeve Njerëzore.
15. Përgjegjës i departamentit të kontratave.
16. Këshilltar ligjor.
17. Drejtues magazine (bakalli).
18. Drejtues magazine (familje).
19. Drejtues i shtëpisë.
20. Drejtues prodhimi (kuzhinier).
21. Përgjegjës i departamentit ekonomik.
22. Specialist i mbrojtjes civile.
23. Ekonomist.
24. Përgjegjës i departamentit të softuerit.
25. Shef i garazhit.
Aplikimi nr. 3
Urdhrit nr.302/1 datë 17.11.2015.
HARTA E RREZIQEVE TË KORRUPSIONIT TË INSTITUCIONIT
Nr. p / fq |
Pushtetet e korruptuara |
Emri i njësisë strukturore |
Titulli i punës |
Situata tipike |
Shkalla e rrezikut |
Masat për të minimizuar (eliminuar) rrezikun e korrupsionit |
Ofrimi i shërbimeve mjekësore për qytetarët |
Të gjitha departamentet e institucionit |
Zëvendës kryemjeku për punë mjekësore, për kujdes të përgjithshëm mjekësor, të gjithë drejtuesit e departamenteve |
Ofrimi i sherbimeve mjekesore te cilesise joadekuate, pune me letra dhe apele te qytetareve, propozohet kundrejt tarifes te mos pasqyrohet shkelje informative. |
|||
Vendosja e porosive, lidhja e kontratave qeveritare dhe marrëveshjeve të tjera për furnizimin e mallrave, ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punëve të lidhura për nevojat e institucionit. |
Zëvendës kryemjeku, kryekontabiliteti, shefi i departamentit ekonomik, shefi i departamentit të kontratave, ekonomist, këshilltar ligjor |
Përgatitja e projekt kontratave qeveritare dhe kontratave për kryerjen e punëve realisht të kryera, shërbimeve të kryera. Gjatë lidhjes së një kontrate dhe/ose një marrëveshjeje për ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punës, ka informacion se këto punë ose shërbime janë kryer në të vërtetë. Kur vendos për pranimin e mallrave, shërbimeve të kryera dhe / ose punës së kryer, një përfaqësues i furnitorit / kontraktorit merr një propozim për të "të mbyllur një sy" ndaj shkeljeve të identifikuara. |
Kryerja e ekspertizës kundër korrupsionit të projekt kontratave, marrëveshjeve, termave të referencës. Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|||
Ruajtja dhe shpërndarja e burimeve materiale dhe teknike |
Aparatet administrative dhe ekonomike, të gjitha departamentet dhe departamentet e institucionit |
Zëvendës kryemjeku për çështje ekonomike, kryeinfermiere, kryeinfermiere, shefat e departamenteve dhe departamenteve |
Me pranimin e mallrave, shërbimeve, punëve në mungesë reale të tyre, personit përgjegjës financiar i ofrohen para ose një dhuratë. Ndarja për një tarifë të mjeteve materiale dhe teknike që kërkohen dhe janë në dispozicion të marrësit për një tarifë |
Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
||
Funksionet për qarkullimin dhe përdorimin e barnave. |
Magazina farmaci, farmaci, spital ditor, spital 2 ore |
Zëvendës kryemjeku për punë mjekësore, shefat e departamenteve, farmacist, farmacist |
Lëshimi i barnave që nuk mbulohen nga kursi i përshkruar i trajtimit dhe recetë për një shpërblim monetar ose një dhuratë |
Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
||
Marrja dhe shpërndarja e të ardhurave nga veprimtaritë e lejuara gjeneruese të të ardhurave të institucionit. |
Aparatet administrative dhe ekonomike |
Zëvendës kryemjeku, kryekontabiliteti |
Marrja e të ardhurave nga organizata, sipërmarrës dhe individë për shpërblime ose dhurata. Shpërndarja e të ardhurave për shpërblim, marrja e dhuratës. |
Kontroll mbi marrjen dhe shpërndarjen e të ardhurave nga aktivitetet e lejuara që gjenerojnë të ardhura. Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
||
Posedimi, përdorimi dhe disponimi i pasurisë së institucionit. |
Aparatet administrative dhe ekonomike |
Zëvendëskryemjeku, kryekontabiliteti, shefi i departamentit ekonomik |
Dhënia e pronës me qira pa lejen e pronarit për një tarifë ose marrjen e një dhuratë |
Kontroll mbi përdorimin e pronës. Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |