Harta e rrezikut të korrupsionit. Zëvendës kryemjeku për punë mjekësore, shefat e departamenteve, farmacisti, farmacisti Harta e rreziqeve korruptive të një institucioni mjekësor
"Për miratimin e hartës së rreziqeve të korrupsionit"
Për të zbatuar Ligjin Federal Federata Ruse datë 25 dhjetor 2008 Nr. 273-FZ “Për Luftimin e Korrupsionit”, drejtuar nga letra e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës së Dagestanit Nr. 14-02 / 10-289 datë 12 tetor 2017, në përputhje me udhëzimet e Zyrës së Administratës së Kreut dhe Qeverisë së Republikës së Dagestanit, në përputhje me rekomandimet metodologjike për zhvillimin e "Hartave të Rrezikut të Korrupsionit" për luftimin e korrupsionit, me qëllim rritjen e efikasitetit të punës për të minimizuar rreziqet e korrupsionit dhe identifikimin dhe neutralizimin në kohë të formave të ndryshme të manifestimeve të korrupsionit, urdhëroj:
- Miratimi i Hartës së rreziqeve korruptive të Institucionit Buxhetor të Shtetit “Spitali Qendror i Qarkut Babayurt”, sipas shtojcës.
- Njihuni me këtë urdhër të gjithë punonjësit e Institucionit Buxhetor të Shtetit "Spitali Qendror i Qarkut Babayurt" kundrejt nënshkrimit.
- Sigurohuni që Harta e Rrezikut të Korrupsionit të Institucionit Buxhetor Shtetëror të Spitalit Qendror të Qarkut Babayurtovskaya të postohet në rrjetin e informacionit dhe telekomunikacionit "Internet" në faqen zyrtare të institucionit.
- Urdhri për t'u sjellë të gjithë punonjësve të Institucionit Buxhetor të Shtetit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovsky.
- Unë rezervoj kontrollin mbi ekzekutimin e këtij urdhri.
- Urdhri hyn në fuqi nga data e nënshkrimit të tij.
INFORMACION
SBURD kundër korrupsionit "Spitali Qendror i Qarkut Babayurt"
Të dashur pacientë, Udhëzimet e Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Estonisë "Babayurt CRH" ju informojnë se në institucionin tonë nuk duhet të jepni para të gatshme profesionistët mjekësorë për kujdesin e ofruar për ju kujdes mjekësor pa regjistrim të dokumenteve të kontabilitetit (kontrata për ofrimin e shërbimeve mjekësore të paguara, faturat e llogaridhënies së rreptë).
Në lidhje me manifestimet e mundshme të korrupsionit, ju mund të raportoni tek menaxhmenti i Spitalit Qendror të Qarkut Babayurt në mënyrat e mëposhtme:
- Përmes shërbimit postar. Dërgoni një letër në adresën - 368060, fshati Babayurt, rruga Irchi Kozak 13, mjekes kryesore Aliyeva Jamina Abzakaevna ose zëvendëskryemjekut për njësinë mjekësore Zalibekov Radik Nadirbekovich.
- Përmes kutisë për qytetarët apelues, e cila ndodhet në adresën: Fshati Babayurt, rruga Irchi Kazaka 13, godina kryesore e Spitalit Qendror të Qarkut, kati 1.
- Me telefon 2-11-90 (kryemjeku) ose 2-11-90 (sekretari).
- Me një apel personal drejtuar mjekut kryesor të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Republikës së Republikës së Republikës së Shqipërisë "Babayurt CRH" Aliyeva D.A. në orarin e pritjes nga ora 14:00 deri në 16:00 ose tek Zëvendës Kryemjeku për Çështje Mjekësore Zalibekov RN gjatë ditëve të javës nga ora 10:30 deri në 13:30.
- Me anë të një apeli elektronik në një adresë emaili
institucionet. j ose në faqen e internetit të institucionit duke plotësuar
Arsyet për të aplikuar mund të jenë:
- ryshfet dhe pranim nga punonjësit e institucionit të ofertave monetare;
- dhurata ose forma të tjera të transferimit të vlerës;
- zhvatje, nxitje dhe/ose marrje ryshfeti;
- përdorni për qëllime jo-përformance detyrat zyrtare, mjetet e mbështetjes materiale e teknike ose të tjera të pasurisë shtetërore, si dhe kalimi i tyre te persona të tjerë.
Rregullore për antikorrupsionin në Spitalin Qendror të Qarkut Babayurt Në përputhje me urdhrin e datës 24 gusht 2016 Nr. 01-15 / 1-09-58 / 16 në letrën e Zyrës për Luftën kundër Korrupsionit të Administratës së Drejtorit dhe Qeveria e Republikës së Dagestanit e datës 23 gusht 2016. Nr. 01-15/1-06-18/16 dhe Ligji Federal Nr. 273, datë 25 dhjetor 2008 "Për Luftën kundër Korrupsionit"
datë 16.10.2017 Nr. |
Harta e rrezikut të korrupsionit
Fuqitë e rrezikshme të korruptuara |
Emri strukturore ndarjet |
Titulli i punës (me emrin e plotë) |
T situatat tipike |
Masat për minimizimin (eliminimin) e rrezikut të korrupsionit, afatet |
||
Formimi dhe ekzekutimi i buxhetit të Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt |
jo të synuara përdorimi buxhetore |
Formimi i PFCD sipas aplikimeve me arsyetim ekonomik, miratimi në M3 RD, MHIF RD Kryerja e një analize të ekzekutimit të PFCD tremujore. |
||||
Formimi i raportimit mbi aktivitetet financiare dhe ekonomike të Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt |
Departamenti Ekonomik, Kontabiliteti |
Kryemjeku GBU RD Spitali Qendror i Qarkut Babayurt Aliyeva J.A. Kryekontabilist, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit të Qarkut Qendror Babayurtovskaya |
keqinterpretimi, fshehja ose prezantimi i të dhënave me vetëdije të rreme Kontabiliteti në dokumentet e kontabilitetit dhe raportimit |
Formimi i raportimit për mjetet softuerike Publikimi i formularëve të nevojshëm të raportimit në faqet e internetit të parashikuara nga legjislacioni aktual i Federatës Ruse brenda afateve kohore të parashikuara nga legjislacioni i Federatës Ruse, autoritetet më të larta |
spitali për çështje ekonomike Amangulova Z.N. |
||||||
Procedura për marrjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e burimeve, punëve dhe shërbimeve materiale dhe teknike në Spitalin Qendror të Qarkut Babayurt |
Kontabiliteti, shërbimi administrativ dhe ekonomik, departamente |
Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovsky për AChE Adzhiev G.A. motra kryesore e Makhmudov S.A. |
Pranimi i mallrave, punes, sherbimeve jo te plota Pranimi i mallrave, punes, sherbimeve qe nuk perputhen me kushtet e kontrates Shperndarja e mallrave, punes, sherbimeve per qellime te tjera Falsifikim i dokumenteve financiare (fatura, fatura, certifikata te punes se kryer , etj.) |
Mbajtja e shënimeve të lëvizjes së burimeve materiale dhe teknike duke përdorur softuer Pranimi i mallrave, punimeve, shërbimeve në mënyrë rigoroze me një vlerësim komisioni të cilësisë dhe vëllimit Shlyerja nga komisioni i inventarëve dhe aktiveve fikse. Shlyerja e pasurisë veçanërisht me vlerë kryhet me marrëveshje të Themeluesve vazhdimisht |
||
Formimi i të ardhurave të Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurtovskaya nga ofrimi i shërbimeve mjekësore të paguara dhe aktiviteteve të tjera që gjenerojnë të ardhura |
Kryemjek, Departamenti i Kontabilitetit, Departamenti Ekonomik |
Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Babayurt Spitali Qendror i Qarkut për Çështjet Ekonomike Amangulova Z.N. |
Pranimi i pagesës për shërbimet mjekësore të përfshira në listën e garancive shtetërore Pranimi i pagesës për shërbimet mjekësore pa lëshimin e dokumenteve të detyrueshme financiare (marrëveshje, faturë në para) Pranimi i pagesës për shërbimet mjekësore të ofruara |
Kontroll mbi mekanizmin e pagesës për shërbimet mjekësore Publikimi i Listës së Çmimeve në faqen e internetit të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovskaya dhe stendat e informacionit në departamentet e dhënies me qira të ambienteve të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurtovskaya me qira me lejen e Departamentit të Marrëdhënieve Pronës dhe Tokës të OSK-së dhe përcaktimin e kostos për 1 m2, duke tërhequr një organizatë të licencuar për të kryer vlerësime të kostos së qirasë vazhdimisht. |
shërbimi nuk është |
||
relevante |
||
thuaj ndryshe |
||
Lista e Çmimeve |
||
mjediset e Institucionit Buxhetor të Shtetit |
||
Babayurtovskaya |
||
Qendrore |
||
rajonale |
||
spital në |
||
qira me gojë |
||
marrëveshjet |
||
akruale |
||
pagat |
||
punonjësit, jo |
||
shpenzuar |
||
Koha e punes, |
||
të parashikuara |
||
punës |
Kryerja e kontrolleve të pajtueshmërisë |
|
traktat Themelimi |
punonjës të GBU RD Babayurtovskaya |
|
pagat nuk janë |
Spitali Qendror Rajonal |
|
relevante |
orë pune |
|
specialitete në |
Kryerja e kontrollit të brendshëm primar |
|
Themelimi i diplomës dhe |
dokumente Kontrolli mujor i hartimit |
|
dokumentet primare për akruale |
||
kompensuese |
pagat |
|
Ruajtja e listës së pagave dhe listës së pagave |
||
stimuluese |
tarifat për informacion |
|
pagesat pa |
programet |
|
justifikim |
Pagesa e pagave në kartela - llogari |
|
punonjësit |
||
pagat |
vazhdimisht |
|
në para të gatshme |
||
monetare |
||
do të thotë |
||
Shkelje |
||
kushtet e pagesës |
||
pagat |
Zbatimi i prokurimit publik në Institucionin Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt |
Kryemjeku, Departamenti i Kontabilitetit, Departamenti Ekonomik i Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt |
Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Aliyeva J.A. Kryekontabilisti, Meteev K.M. Zëvendës Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Babayurt Spitali Qendror i Qarkut për Çështjet Ekonomike Amangulova Z.N. |
|
Procedura për pranimin dhe largimin nga puna të punonjësve të Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt |
Kryemjeku, Departamenti i Burimeve Njerëzore, |
Kryemjeku i Institucionit Buxhetor të Shtetit të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt Aliyeva J. A. Departamenti i Personelit Kurakhmayeva G. |
Formimi i Çmimit Maksimal Fillestar të Kontratës, koordinim me menaxherin kryesor të fondeve buxhetore, me grupin e punës (komision) ndërdepartamental.
Kryerja e kontrollit të brendshëm Zbatimi i një procedure për zgjidhjen e konfliktit të interesit Monitorimi i rregullt i zbatimit të orarit të brendshëm të punës në baza të rregullta
Trajnimi |
||
jo të besueshme |
||
dokumente për |
||
ndarjet buxhetore |
||
punonjësit |
||
shteti |
||
dhe departamentale |
||
Vendim për emërimin ose paraqitjen e dokumenteve |
||
Trajnimi |
||
jo të besueshme |
që punonjësit të marrin çmime, |
|
dokumente për |
pagesat e kompensimit, bashkiake |
|
destinacion |
banesa lëshohet nga komisioni i GBU RD |
|
kompensuese |
Qarku Qendror Babayurtovskaya |
|
pagesat (me qira |
spitali |
|
nëse është e nevojshme |
||
shuma e madhe |
||
pagesat për mjekët |
||
marrjen |
||
komunale |
||
material |
||
punonjësit) |
||
Faturë |
||
shpërblim |
||
për: marrjen |
||
me aftësi të kufizuara |
||
ti, duke marrë |
||
qasje në |
||
kryerja e detyrave të caktuara, TTL TTL GTTL TTT1L |
Zbatimi i sistemeve të informacionit për kujdesin ndaj pacientit (Elektronike |
|
marrjen |
regjistri, elektronik ambulator |
|
informacion rreth |
letra, etj.) vazhdimisht |
|
i papërshtatshëm për |
||
shërbim ushtarak, |
||
individual |
||
pacientit |
||
konfirmimin |
||
ose fshehje |
||
njërën ose tjetrën |
||
mjekësor |
faktorët |
||
ekstrakt i kërkuar |
||
recetë ose |
||
udhëzime për të |
||
ekzaminimi, |
||
shtrembërim |
||
e vërtetë |
||
shkaqet e vdekjes |
||
Faturë |
||
shpërblim |
||
për ofrimin |
||
mjekësor |
||
shërbimet e përfshira në |
||
rrotulloni |
||
garancitë shtetërore |
||
Faturë |
||
shpërblim |
||
për ofrimin |
stendat e informacionit dhe tek zyrtari |
|
mjekësor |
faqe interneti në internet |
|
vazhdimisht |
||
përkatëse |
||
rreth miratuar |
||
Lista e Çmimeve |
||
Babayurtovskaya |
||
Qendrore |
||
rajonale |
||
spitali |
Analiza e rregulloreve administrative të organit për kryerjen e funksionit shtetëror
Kryemjek, Zëvendës Kryemjekë, Kryemjek
Kontabilist, Burime Njerëzore, Kryeinfermiere, Përgjegjës Departamentesh,
Spitali Qendror i Qarkut GBU RD Babayurt
Kryemjeku i Institucionit Buxhetor Shtetëror të Republikës së Dagestanit Spitali Qendror i Qarkut Babayurt Aliyeva J.A. Zëvendës Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt J. Kagermanova Zëvendës Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Amangulova Z.N. Zëvendës Kryemjeku i Spitalit Qendror të Qarkut GBU RD Babayurt Adzhiev G.A.
Kryekontabilisti, Meteev K.M. departamenti i personelit Kurakhmayeva G. motra kryesore Makhmudova S.A.
Duke zbuluar |
||
elementet |
||
administrative |
||
procedurat |
||
(“kritike |
||
duke siguruar |
||
shteti |
||
shërbimet, gjatë |
||
të cilat janë më |
||
ndoshta |
||
dukuri |
||
korrupsioni dhe |
Dhënia e raporteve për punën e kryer, |
|
strukturore |
instalimi i mbikqyrjes video. |
|
departamentet dhe të tyre |
tremujore |
|
zyrtarët, |
||
drejtpërdrejt |
||
duke zbatuar |
||
zbatimi |
||
e korruptuar- |
||
kompetencat e Institucionit Buxhetor të Shtetit |
||
RD Babayurtovskaya |
||
Qendrore |
||
rajonale |
||
spitali |
INSTITUCIONI SHTETËROR
Khanty-Mansiysk rajon autonom– Ugra
"Dispanceria e tuberkulozit në Nizhnevartovsk"
__________________________________________________
POROSI
"Për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit"
datë 17.11.2015 Nr 302/1
Nizhnevartovsk
Për të siguruar ekzekutimin e duhur të pikës 2.5.4. Plani kundër korrupsionit në Okrug Autonome Khanty-Mansiysk - Ugra për 2014-2015, miratuar me urdhër të Guvernatorit të Okrug Autonome Khanty-Mansiysk - Yugra Nr. 45-rg, datë 30.01.2014. (i ndryshuar më 05/08/2014)
porosis:
1. Miratoni listat e mëposhtme:
a) Lista e funksioneve të Dispanserisë së TB Nizhnevartovsk (në tekstin e mëtejmë si institucioni) gjatë zbatimit të së cilës ka më shumë gjasa shfaqja e korrupsionit (në tekstin e mëtejmë të referuara si funksione të rrezikshme për korrupsionin (Shtojca nr. 1);
b) listën e pozicioneve të institucionit, zëvendësimi i të cilit shoqërohet me rreziqe korrupsioni (Shtojca nr. 2);
c) Harta e rreziqeve të korrupsionit (Shtojca nr. 3).
2. Shefi i departamentit të kontratave V.G. Çernousenko:
a) të paktën një herë në vit të përditësojë (rregullojë) listën e pozicioneve të institucionit, zëvendësimi i të cilit shoqërohet me rreziqe korrupsioni;
b) monitoron kryerjen e detyrave zyrtare, veprimtaritë e të cilave shoqërohen me rreziqe korrupsioni dhe, nëse është e nevojshme, përgatit propozime për ndryshime në funksione të rrezikshme për korrupsion.
3. Unë rezervoj kontrollin mbi ekzekutimin e këtij urdhri.
Dhe rreth. kryemjeku L.N. Vyazentsev
Aplikimi nr. 1
LISTA E FUNKSIONIVE TË INSTITUCIONIT, NË ZBATIM TË TË CILIT
KORRUPSIONI MUND TË NDODHET
1. Funksionet për ofrimin e shërbimeve mjekësore për qytetarët, duke përfshirë:
Të specializuara, duke përfshirë kujdesin mjekësor të teknologjisë së lartë;
ekspertizë mjekësore;
Veprimtaritë që lidhen me qarkullimin e drogave narkotike, substancave psikotrope dhe prekursorëve të tyre;
Shërbimet për marrjen me qira të ambienteve të banimit të stokut të specializuar të banesave të Okrug Autonome Khanty-Mansiysk - Yugra, të cilat janë nën menaxhimin operacional të institucionit;
Për punën me apelet e qytetarëve dhe organizatave.
2. Funksionet që lidhen me vendosjen e porosive për furnizimin e mallrave, punimeve, shërbimeve për nevojat e institucionit.
3. Funksionet për ruajtjen dhe shpërndarjen e burimeve materiale dhe teknike.
4. Funksionet për qarkullimin dhe përdorimin e barnave.
5. Marrja dhe shpërndarja e të ardhurave nga veprimtaritë e lejuara të të ardhurave të institucionit.
6. Posedimi, përdorimi dhe disponimi i pasurisë së institucionit.
Aplikimi nr. 2
Urdhrit nr.302/1 datë 17.11.2015.
LËVIZJE
POZICIONET E INSTITUCIONIT, ZËVENDËSIMI I TË CILIT
LIDHUR ME RREZIQET E KORRUPSIONIT
1. Zëvendëskryemjekë.
2. Kryellogaritari.
3. Zëvendëskryellogaritari.
4. Kryeinfermiere.
5. Infermiere e lartë.
6. Përgjegjës i departamentit të dispensrisë.
7. Shef i repartit terapeutik, mjek fthisiatër (të gjitha repartet e spitalit).
8. Shef i repartit të rëntgenit, radiolog.
9. Shef i Departamentit të Kirurgjisë Pulmonare të Tuberkulozit, kirurg torakale.
10. Udhëheqës i mjekut laboratorik – diagnostike laboratorike klinike.
11. Shef bakteriolog laboratori.
12. Përgjegjës i departamentit organizativ dhe metodologjik - mjek-metodolog.
13. Aktrimi shefi i departamentit të personelit.
14. Specialist i Burimeve Njerëzore.
15. Përgjegjës i departamentit të kontratave.
16. Këshilltar ligjor.
17. Drejtues magazine (bakalli).
18. Drejtues magazine (familje).
19. Drejtues i shtëpisë.
20. Drejtues prodhimi (kuzhinier).
21. Përgjegjës i departamentit ekonomik.
22. Specialist i mbrojtjes civile.
23. Ekonomist.
24. Përgjegjës i departamentit të softuerit.
25. Shef i garazhit.
Aplikimi nr. 3
Urdhrit nr.302/1 datë 17.11.2015.
HARTA E RREZIQEVE TË KORRUPSIONIT TË INSTITUCIONIT
Nr. p / fq |
Pushtetet e korruptuara |
Emri i njësisë strukturore |
Titulli i punës |
Situata tipike |
Shkalla e rrezikut |
Masat për të minimizuar (eliminuar) rrezikun e korrupsionit |
Ofrimi i shërbimeve mjekësore për qytetarët |
Të gjitha departamentet e institucionit |
Zëvendës kryemjeku për punë mjekësore, për kujdes të përgjithshëm mjekësor, të gjithë drejtuesit e departamenteve |
Ofrimi i sherbimeve mjekesore te cilesise joadekuate, pune me letra dhe apele te qytetareve, propozohet kundrejt tarifes te mos pasqyrohet shkelje informative. |
|||
Vendosja e porosive, lidhja e kontratave qeveritare dhe marrëveshjeve të tjera për furnizimin e mallrave, ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punëve të lidhura për nevojat e institucionit. |
Zëvendës kryemjeku, kryekontabiliteti, shefi i departamentit ekonomik, shefi i departamentit të kontratave, ekonomist, këshilltar ligjor |
Përgatitja e projekt kontratave qeveritare dhe kontratave për kryerjen e punëve realisht të kryera, shërbimeve të kryera. Gjatë lidhjes së një kontrate dhe/ose një marrëveshjeje për ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punës, ka informacion se këto punë ose shërbime janë kryer në të vërtetë. Kur vendos për pranimin e mallrave, shërbimeve të kryera dhe / ose punës së kryer, një përfaqësues i furnitorit / kontraktorit merr një propozim për të "të mbyllur një sy" ndaj shkeljeve të identifikuara. |
Kryerja e ekspertizës kundër korrupsionit të projekt kontratave, marrëveshjeve, termave të referencës. Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|||
Ruajtja dhe shpërndarja e burimeve materiale dhe teknike |
Aparatet administrative dhe ekonomike, të gjitha departamentet dhe departamentet e institucionit |
Zëvendës kryemjeku për çështje ekonomike, kryeinfermiere, kryeinfermiere, shefat e departamenteve dhe departamenteve |
Me pranimin e mallrave, shërbimeve, punëve në mungesë reale të tyre, personit përgjegjës financiar i ofrohen para ose një dhuratë. Ndarja për një tarifë të mjeteve materiale dhe teknike që kërkohen dhe janë në dispozicion të marrësit për një tarifë |
Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
||
Funksionet për qarkullimin dhe përdorimin e barnave. |
Magazina farmaci, farmaci, spital ditor, spital 2 ore |
Zëvendës kryemjeku për punë mjekësore, shefat e departamenteve, farmacist, farmacist |
Lëshimi i barnave që nuk mbulohen nga kursi i përshkruar i trajtimit dhe recetë për një shpërblim monetar ose një dhuratë |
Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
||
Marrja dhe shpërndarja e të ardhurave nga veprimtaritë e lejuara gjeneruese të të ardhurave të institucionit. |
Aparatet administrative dhe ekonomike |
Zëvendës kryemjeku, kryekontabiliteti |
Marrja e të ardhurave nga organizata, sipërmarrës dhe individë për shpërblime ose dhurata. Shpërndarja e të ardhurave për shpërblim, marrja e dhuratës. |
Kontroll mbi marrjen dhe shpërndarjen e të ardhurave nga aktivitetet e lejuara që gjenerojnë të ardhura. Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
||
Posedimi, përdorimi dhe disponimi i pasurisë së institucionit. |
Aparatet administrative dhe ekonomike |
Zëvendëskryemjeku, kryekontabiliteti, shefi i departamentit ekonomik |
Dhënia e pronës me qira pa lejen e pronarit për një tarifë ose marrjen e një dhuratë |
Kontroll mbi përdorimin e pronës. Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
1. Dispozitat e Përgjithshme
1.1. Vlerësimi i rreziqeve të korrupsionit është një element thelbësor i politikës antikorrupsion të KGBUZ "Spitali Klinik i Qytetit të Fëmijëve Nr. 7, Barnaul", i cili bën të mundur sigurimin që masat e zbatuara kundër korrupsionit të jenë në përputhje me specifikat e aktiviteteve. të Institucionit dhe të përdorin në mënyrë racionale burimet e akorduara për të punuar në parandalimin e korrupsionit në Institucion.
1.2. Qëllimi i vlerësimit të rrezikut të korrupsionit është identifikimi i proceseve dhe aktiviteteve specifike të Institucionit, gjatë zbatimit të të cilave ekziston probabiliteti më i lartë për kryerjen e veprave të korrupsionit nga punonjësit e Institucionit, si për përfitime personale ashtu edhe për përfitimin e institucionit. .
1.3. Kjo rregullore është zhvilluar duke marrë parasysh Udhëzimet për zhvillimin dhe miratimin nga organizatat e masave për parandalimin dhe luftimin e korrupsionit, të zhvilluara nga Ministria e Punës dhe Mbrojtjes Sociale e Federatës Ruse, Karta e Institucionit dhe akte të tjera lokale të Federatës Ruse. Institucioni.
2. Procedura për vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit
2.1. Vlerësimi i rreziqeve të korrupsionit në aktivitetet e Institucionit kryhet në baza të rregullta çdo vit.
Bazuar në vlerësimin e rreziqeve të korrupsionit, hartohet një listë e funksioneve të rrezikshme për korrupsionin dhe zhvillohet një sërë masash për të eliminuar ose minimizuar rreziqet e korrupsionit.
2.2. Vlerësimi i rreziqeve të korrupsionit në aktivitetet e Institucionit kryhet nga një zyrtar përgjegjës për parandalimin e veprave të korrupsionit - një këshilltar ligjor.
2.3. Fazat e vlerësimit të rrezikut të korrupsionit:
1. Kryeni një analizë të aktiviteteve të Institucionit, duke theksuar:
Procese të ndara;
Elementet përbërëse të proceseve (nënproceseve).
2. Identifikoni "pikat kritike" (elementet (nën-proceset), zbatimi i të cilave ka më shumë gjasa të shkaktojë korrupsion
vepra penale).
3. Hartoni për nënproceset, zbatimi i të cilave shoqërohet me rrezik korrupsioni, një përshkrim të veprave të mundshme të korrupsionit, duke përfshirë:
Përshkrimi i përfitimit ose avantazhit që mund të përfitojë një punonjës i Institucionit ose Institucionit kur kryen një vepër korrupsioni;
Pozicionet në Institucion që janë “kyç” për kryerjen e një vepre penale korrupsioni (pozicione potencialisht të prirura ndaj korrupsionit);
Format e mundshme të kryerjes së pagesave korruptive (shpërblime në para, shërbime, përfitime, etj.).
4. Bazuar në analizën, hartoni një hartë të rreziqeve të korrupsionit të Institucionit (përshkrimi përmbledhës i “pikave kritike” dhe veprave të mundshme të korrupsionit).
5. Krijoni një listë të pozicioneve që lidhen me një rrezik të lartë korrupsioni.
6. Zhvillimi i një sërë masash për të eliminuar ose minimizuar rreziqet e korrupsionit. Masa të tilla zhvillohen për çdo "pikë kritike". Në varësi të procesit specifik, këto masa përfshijnë:
Kryerja e aktiviteteve trajnuese për punonjësit e Institucionit Kundër Korrupsionit;
Koordinimi me autoritetin ekzekutiv shtetëror të qarkut, i cili kryen funksionet e themeluesit, të vendimeve për çështje të caktuara përpara miratimit të tyre;
Implementimi i sistemeve të ndërveprimit elektronik me qytetarët dhe organizatat;
Zbatimi i kontrollit të brendshëm mbi kryerjen nga punonjësit e Institucionit të detyrave të tyre (veprimtari verifikimi bazuar në informacionin e marrë për manifestime korrupsioni).
3. Harta e rreziqeve të korrupsionit
Fushat e rritjes së rrezikut të korrupsionit (funksionet dhe kompetencat e rrezikshme për korrupsionin), të cilat konsiderohen si më predispozicionet për shfaqjen e veprave penale të korrupsionit;
Lista e pozicioneve të institucionit që lidhen me një fushë të caktuar të rritjes së rrezikut të korrupsionit (me zbatimin e funksioneve dhe kompetencave të prirura ndaj korrupsionit);
Situata tipike që karakterizojnë përfitimet ose avantazhet që mund të përfitohen nga punonjësit individualë kur kryejnë një vepër korrupsioni;
Masat për eliminimin ose minimizimin e funksioneve të rrezikshme për korrupsion.
3.2. Harta hartohet nga zyrtari përgjegjës për parandalimin e veprave të korrupsionit në Institucion, sipas formularit të përcaktuar në shtojcën e kësaj rregulloreje dhe miratohet nga titullari i institucionit.
3.3. Harta mund të ndryshojë:
Bazuar në rezultatet e vlerësimit vjetor të rreziqeve të korrupsionit në Institucion;
Në rast ndryshimesh në përshkrimet e punës së punonjësve të Institucionit, pozicionet e të cilëve tregohen në Hartë ose në dokumentet përbërëse të Institucionit;
Në rast të zbulimit të fakteve të korrupsionit në Institucion.
3.4. Harta e rreziqeve të korrupsionit të KGBUZ "Spitali klinik i qytetit të fëmijëve nr. 7, Barnaul" është shtojca nr. 1 e kësaj
pozicion.
HARTA E RREZIQEVE TË KORRUPSIONIT KGBUZ "Spitali Klinik i Qytetit të Fëmijëve Nr. 7, Barnaul"
Nr. p / fq |
Pushtetet e korruptuara |
Titulli i punës |
Situata tipike |
Shkalla e rrezikut |
Masat për të minimizuar (eliminuar) rrezikun e korrupsionit |
Organizimi aktivitetet institucionet |
kryemjeku, zëvendës shefi mjekë, drejtues strukturore ndarjet |
Duke përdorur tuajin; kompetencat zyrtare në zgjidhjen e çështjeve personale të lidhura, me kënaqësinë nevojat materiale zyrtar ose i tij të afërm ose personal; interesi |
E mesme |
1) Hapja e informacionit institucionet. 2) Pajtueshmëria me deklaratat (politika antikorrupsion e institucionit. 3) Sqarim punonjësve për masat përgjegjësia për kryerjen |
|
Përgatitja e projektakteve vendore, dokumenteve rregullative organizative dhe administrative dhe dokumenteve individuale ligjzbatuese të Institucionit. |
kryemjeku, zëvendës shefi mjekë, drejtues strukturore departamentet, këshilltar ligjor. |
Prania e fakteve korruptive në aktet ligjore vendore që rregullojnë aktet e institucionit |
E mesme |
1) Përfshirja në zhvillimin e projektit aktet vendore të personelit të Institucionit, sindikatat, krijimi i grupeve të punës. 2) Përgatitja e projekteve vendore rregullore, organizative dokumentet administrative dhe zbatimi individual dokumentet e institucionit në mënyrë të saktë në përputhje me rregullat e rrymës legjislacioni kundër falsifikimit |
|
Punësimi i punonjësve. |
Shefat e divizioneve strukturore, shefi i departamentit të personelit, specialisti i personelit. |
Sigurimi i përfitimeve jo statutore. |
E ulët |
1) Kryerja e një interviste pune. 2) Punë shpjeguese me; personat përgjegjës për masat; përgjegjësia për kryerjen e shkeljeve të korrupsionit |
|
Puna me informacione të pronarit |
Kryemjeku, zv.kryemjekët, drejtuesit e sektorëve strukturorë, personeli mjekësor dhe infermieror i institucionit, pozicionet e punonjësve të institucionit, drejtuesi i departamentit të statistikave mjekësore. |
Përdorimi për interesa personale ose grupore të informacionit të marrë gjatë kryerjes së detyrave zyrtare, nëse një informacion i tillë nuk i nënshtrohet shpërndarjes zyrtare. Përpjekje për akses të paautorizuar në burimet e informacionit. |
E mesme |
1) Pajtueshmëria me politikën e miratuar kundër korrupsionit të institucionit. 2) Njohja me dokumentet rregullatore që rregullojnë çështjet e parandalimit dhe luftimit të korrupsionit në institucion 3) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Përgatitja e dokumenteve të raportimit |
Kryemjeku, zëvendëskryemjekët, drejtuesit e personelit strukturor të departamenteve, personeli mjekësor, infermierët e lartë, drejtuesi i departamentit të statistikave mjekësore, programuesit, pozicionet e punonjësve që janë përgjegjës për shkresat. |
Shtrembërimi, fshehja ose dhënia e informacionit të qëllimshëm të rremë në dokumentet e raportimit. |
E mesme |
1) Sistemi i miratimit të dokumenteve personat përgjegjës. 2) Organizimi i kontrollit të brendshëm për kryerjen e detyrave nga zyrtarët, bazuar në mekanizmin e veprimtarive verifikuese. 3) Sqarim personave përgjegjës për: masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Operacione me substanca të fuqishme narkotike, psikotrope. |
Shef i departamentit të farmacisë - farmacist i lartë, kryeinfermier, drejtues të njësive strukturore që ofrojnë kujdes mjekësor. |
Tërheqja nga qarkullimi ligjor |
E mesme |
1) Kontrolli i drejtimit të institucionit për përzgjedhja dhe vendosja e mjekësisë personeli përgjegjës për të punuar me me mjetet e treguara. 2) Sigurimi i dhomës ruajtjen e drogës. 3) Mbajtja e takimeve me Zëvendës Kryemjeku për njësia mjekësore me raportim mbi përdorimin e këtyre substancave, si dhe arsyetimin për blerjen e tyre të mëtejshme. |
|
Llogaritja e listës së pagave |
Kryekontabilist, kontabilistë, drejtues të sektorëve strukturorë, zyrtarë përgjegjës për plotësimin e fletës kohore. |
Orari i punës nuk paguhet plotësisht. Pagesa e plotë e orarit të punës në rastin kur punonjësi ka munguar realisht në vendin e punës |
E mesme |
1) Përdorimi i fondeve të listës së pagave në përputhje të plotë me Rregulloret për pagat dhe marrëveshjet kolektive. 2) Sqarim personave përgjegjës për masat e përgjegjësisë për kryerjen veprat e korrupsionit. |
|
Ofrimi i shërbimeve mjekësore me pagesë |
Punonjësit e institucionit përgjegjës për lidhjen e kontratave për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë, si dhe punonjësit e institucionit që ofron shërbime mjekësore me pagesë. |
Mosekzekutimi i kontratave për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë. |
E mesme |
1) Emërimi i një personi përgjegjës për zbatimin e shërbimeve mjekësore me pagesë. 2) Kontroll sistematik i pastrimit dokumente ligjore për ofrimin e shërbimeve mjekësore me pagesë. 3) Sqarim personave përgjegjës për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Vendosja e porosive, lidhja e kontratave qeveritare dhe marrëveshjeve të tjera për furnizimin e mallrave, ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punëve të lidhura për nevojat e institucionit. |
Zëvendëskryemjeku për çështjet ekonomike, shefi kontabilist, nënkryetari për çështjet ekonomike, drejtuesi i shërbimit kontraktor, drejtuesi i kontratës, ekonomisti, këshilltari ligjor, zyrtarët përgjegjës për hartimin e termave të referencës për procedurën e prokurimit, të caktuar me urdhër të titullarit. mjeku i institucionit. |
Përgatitja e projekt kontratave qeveritare dhe kontratave për kryerjen e punëve realisht të kryera, shërbimeve të kryera. Gjatë lidhjes së një kontrate dhe/ose një marrëveshjeje për ofrimin e shërbimeve, kryerjen e punës, ka informacion se këto punë ose shërbime janë kryer në të vërtetë. Kur vendos për pranimin e mallrave, shërbimeve të kryera dhe / ose punës së kryer, një përfaqësues i furnizuesit / kontraktorit merr një propozim për të "të mbyllur një sy" ndaj shkeljeve të identifikuara. Vonesa apo përshpejtimi i paarsyeshëm i procesit të prokurimit. Lidhja e një marrëveshjeje pa ndjekur procedurën e instalimit. Kriteret e papranueshme të pranimit dhe përzgjedhjes së furnizuesit. |
E mesme |
1) Kryerja e ekspertizës kundër korrupsionit të projekt kontratave, marrëveshjeve, termave të referencës. 2) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 3) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Ruajtja dhe shpërndarja e burimeve materiale dhe teknike dhe mirëmbajtja e bazës përkatëse |
Nënkryetari i çështjeve ekonomike, kryeinfermieri, kryeinfermierja, shefat e reparteve dhe departamenteve, shefi i magazinës, shefi i departamentit të farmacisë - farmacist i lartë, personeli i kontabilitetit, zyrtarët përgjegjës financiar. |
Me pranimin e mallrave, shërbimeve, punëve në mungesë reale të tyre, personit përgjegjës financiar i ofrohen para ose një dhuratë. Ndarja për një tarifë të mjeteve materiale dhe teknike që kërkohen dhe janë në dispozicion të marrësit për një tarifë. Fshirja e qëllimshme e parakohshme e aseteve materiale dhe materialeve harxhuese nga llogaria e regjistrimit. |
E ulët |
1) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 2) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Funksionet për qarkullimin dhe përdorimin e barnave. |
Zëvendës kryemjeku për çështje mjekësore, shefat e departamenteve, shefi i departamentit të farmacisë - farmacist i lartë, farmacistët, farmacistët, infermierët e lartë. |
Lëshimi i barnave që nuk mbulohen nga kursi i përshkruar i trajtimit dhe recetë për një shpërblim monetar ose një dhuratë |
E ulët |
1) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 2) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Marrja dhe shpërndarja e të ardhurave nga veprimtaritë e lejuara gjeneruese të të ardhurave të institucionit. |
Zëvendës kryemjeku, kryekontabiliteti |
Marrja e të ardhurave nga organizata, sipërmarrës dhe individë për shpërblime ose dhurata. Shpërndarja e të ardhurave për shpërblim, marrja e dhuratës. |
E mesme |
1) Kontroll mbi marrjen dhe shpërndarjen e të ardhurave nga aktivitetet e lejuara që gjenerojnë të ardhura. 2) Sqarim i rregullt për punonjësit për detyrimin për të informuar menjëherë përfaqësuesin e punëdhënësit për nxitjen e tij për të kryer një vepër korrupsioni 3) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |
|
Posedimi, përdorimi dhe disponimi i pasurisë së paluajtshme të institucionit. |
Zëvendëskryemjeku, kryekontabiliteti, zv/drejtuesi për çështje ekonomike, këshilltar ligjor. |
Dhënia e pronës me qira pa lejen e pronarit dhe themeluesit për një tarifë ose marrjen e një dhuratë |
E ulët |
1) Kontrolli mbi përdorimin e pronës. 2) Shpjegimi i punonjësve për masat e përgjegjësisë për kryerjen e veprave të korrupsionit. |